| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,012 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 3,600.00
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2019-09-16 | NULL | |
| 986 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 9,342.51
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2019-09-06 | NULL | |
| 976 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.
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R$ 23,000.00
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2019-09-04 | NULL | |
| 940 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 8,000.00
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2019-09-02 | NULL | |
| 1,026 |
KALEIDE FREIRE MAGALHÃES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO MINERUÁ DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,052.63
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2019-09-24 | NULL | |
| 992 |
AFONSO DA SILVA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOTAFOGO.
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R$ 473.68
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2019-09-09 | NULL | |
| 968 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
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R$ 235.00
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2019-09-03 | NULL | |
| 1,004 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE JURUÁ/AM.
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R$ 335.00
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2019-09-11 | NULL | |
| 941 |
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÃO PARA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS EXTRAS.
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R$ 1,052.63
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2019-09-02 | NULL | |
| 1,027 |
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/09/2019 A 03/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 232/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2019-09-24 | NULL | |
| 942 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.
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R$ 20,000.00
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2019-09-02 | NULL | Estimativo |
| 943 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
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R$ 150,000.00
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2019-09-02 | NULL | Estimativo |
| 979 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA PARA USO EM SERVIÇO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE.
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R$ 2,200.00
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2019-09-04 | NULL | |
| 944 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2019
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R$ 10,526.32
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2019-09-02 | NULL | |
| 945 |
LINDENBERG BATISTA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS.
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R$ 2,315.79
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2019-09-02 | NULL | |
| 1,028 |
EMILLE MAYSA RAMOS MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 224/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 800.00
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2019-09-24 | NULL | |
| 946 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA
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R$ 36.50
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2019-09-02 | NULL | |
| 1,017 |
EDINHO NUNES DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/09/2019 A 03/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 226/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2019-09-19 | NULL | |
| 1,035 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS
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R$ 42.00
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2019-09-25 | NULL | |
| 1,029 |
JOICE MEDEIROS DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 223/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 800.00
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2019-09-24 | NULL |