| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 994 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
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R$ 1,900.00
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2019-09-09 | NULL | |
| 1,034 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
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R$ 17,050.00
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2019-09-24 | NULL | Global |
| 1,021 |
IRACEMA DE SOUZA LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NA COMUNIDADE DO SOCÓ ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 842.11
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2019-09-23 | NULL | |
| 1,022 |
ANTONIO JOSE DA SILVA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 1,052.63
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2019-09-23 | NULL | |
| 956 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.
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R$ 129,260.00
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2019-09-02 | NULL | |
| 1,019 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019.
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R$ 23,600.00
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2019-09-20 | NULL | |
| 1,013 |
ANA MERES VIANA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PODAGEM DAS ARVORES DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 842.11
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2019-09-16 | NULL | |
| 955 |
NOE RIVAS GUERRA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA OS COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 2,105.26
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2019-09-02 | NULL | Global |
| 957 |
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, EM ATIVIDADES A POPULAÇÃO DE JURUÁ..
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R$ 7,442.11
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2019-09-02 | NULL | |
| 1,008 |
F. MIRANDA DA SILVA ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SR. ENZO GABRIEL SANTOS SILVA, FALECIDO NO DIA 12/09/2019.
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R$ 700.00
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2019-09-12 | NULL | |
| 989 |
JOAO CUNHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA AS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 2,105.26
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2019-09-06 | NULL | |
| 990 |
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) TONER BROTHER L 5652 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 540.00
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2019-09-06 | NULL | |
| 1,014 |
OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2019.
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R$ 17,650.00
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2019-09-16 | NULL | |
| 958 |
ANDREZZA LIVIA RODRIGUES - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO DE SSD 240GB KINGSTON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 370.00
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2019-09-02 | NULL | |
| 1,037 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019.
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R$ 16,400.00
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2019-09-25 | NULL | |
| 959 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO PARA USO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 17,819.25
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2019-09-02 | NULL | |
| 970 |
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/09/2019 A 17/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 209/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 2,250.00
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2019-09-03 | NULL | |
| 1,038 |
LASMAR & LASMAR ADVOGADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS NO DIA 10/09/2019.
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R$ 450.00
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2019-09-25 | NULL | |
| 995 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.
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R$ 1,305.00
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2019-09-09 | NULL | |
| 960 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
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R$ 21,027.54
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2019-09-02 | NULL |