| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 961 |
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
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R$ 49,252.17
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2019-09-02 | NULL | |
| 962 |
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
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R$ 29,979.00
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2019-09-02 | NULL | |
| 963 |
SEBASTIAO EPIFANIO NATIVIDADE
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) FUROS DE SONDAGEM GEOLOGICA DE SOLO NA VINCINAL DO FERRUGEM E 03 (TRES) FUROS DO JAPO COM RESPECTIVA TRT DE SERVIÇOS.
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R$ 8,210.53
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2019-09-02 | NULL | Global |
| 964 |
FRANCISCO ORLEAN FERREIRA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS DE OBRAS DE JURUA. OBS. LOCAL DE SERVIÇO? ALDEIA PAUPIXUNA E MAPIRANGA.
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R$ 7,500.00
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2019-09-02 | NULL | |
| 996 |
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL COM TROCA DO KIT DE IMAGEM COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 780.00
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2019-09-09 | NULL | |
| 965 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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ALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 21,168.00
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2019-09-02 | NULL | |
| 1,009 |
JOAO ALVES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 3,212.50
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2019-09-12 | NULL | |
| 1,043 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2019.
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R$ 35,400.00
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2019-09-30 | NULL | |
| 1,041 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 35,547.20
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2019-09-27 | NULL | Global |
| 1,044 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 6,000.00
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2019-09-30 | NULL | |
| 1,080 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
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R$ 4,000.00
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2019-10-07 | NULL | |
| 1,101 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 5,059.67
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2019-10-14 | NULL | |
| 1,102 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2019.
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R$ 13,939.50
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2019-10-14 | NULL | |
| 1,081 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 10,431.50
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2019-10-07 | NULL | |
| 971 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 040/2019.
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R$ 175,800.00
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2019-09-03 | NULL | Global |
| 972 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO E CIRUGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 041/2019.
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R$ 174,900.00
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2019-09-03 | NULL | Global |
| 973 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 042/2019.
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R$ 165,000.00
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2019-09-03 | NULL | Global |
| 974 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 043/2019.
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R$ 125,000.00
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2019-09-03 | NULL | Global |
| 1,045 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE INFORMAÇÕES EM VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL/GESTÃO DE INFORMAÇÃO.
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R$ 5,000.00
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2019-09-30 | NULL | |
| 1,040 |
OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2019.
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R$ 1,500.00
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2019-09-26 | NULL |