| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,023 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS DO SUAS PARA QUALIQUIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOSA NA REDE SOCIOASSISTENCIAL E CMAS.
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R$ 5,000.00
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2019-09-23 | NULL | |
| 1,046 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
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R$ 997.30
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2019-10-01 | NULL | |
| 1,047 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
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R$ 1,998.96
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2019-10-01 | NULL | |
| 1,082 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
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R$ 2,000.49
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2019-10-07 | NULL | |
| 1,076 |
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019.
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R$ 6,997.41
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2019-10-04 | NULL | |
| 1,048 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019.
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R$ 4,991.50
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2019-10-01 | NULL | |
| 1,049 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 8,000.00
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2019-10-01 | NULL | Estimativo |
| 1,125 |
AFIA TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO MOTOR DE POPA DESTA SECRETARIA.
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R$ 300.00
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2019-10-25 | NULL | |
| 1,092 |
S F PAIM-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
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R$ 132,373.45
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2019-10-08 | NULL | |
| 975 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 044/2019.
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R$ 21,573.66
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2019-09-03 | NULL | Global |
| 980 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 045/2019.
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R$ 86,000.00
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2019-09-04 | NULL | Global |
| 981 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 045/2019.
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R$ 86,000.00
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2019-09-04 | NULL | Global |
| 982 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 046/2019.
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R$ 173,900.00
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2019-09-04 | NULL | Global |
| 983 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLAR, CONFORME CARTA CONTRATO N° 047/2019.
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R$ 174,250.00
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2019-09-04 | NULL | Global |
| 1,020 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM CONCRETO (TAPA BURACO) 1ª ETAPA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 048/2019.
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R$ 315,248.00
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2019-09-20 | NULL | Global |
| 1,093 |
S F PAIM-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019.
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R$ 22,254.12
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2019-10-08 | NULL | |
| 1,050 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
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R$ 22,743.84
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2019-10-01 | NULL | |
| 1,051 |
LINDENBERG BATISTA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS.
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R$ 2,315.79
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2019-10-01 | NULL | |
| 1,053 |
ONCOCLIN DE MANAUS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NA PACIENTE EUZILINA DA SILVA DAMASCENO, REFERENTE AOS ORÇAMENTOS 6038 E 6039.
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R$ 17,365.63
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2019-10-01 | NULL | |
| 1,073 |
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019.
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R$ 500.00
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2019-10-02 | NULL | Estimativo |