| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,109 |
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 241/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2019-10-15 | NULL | |
| 1,121 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 02/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 248/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,200.00
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2019-10-22 | NULL | |
| 1,086 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 008/2018 DA TP 007/2018 E EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 008/2018 DA TP 007/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
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R$ 3,920.00
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2019-10-07 | NULL | |
| 1,129 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2017 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
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R$ 1,980.00
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2019-10-28 | NULL | |
| 1,056 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIALNA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 1,263.16
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2019-10-01 | NULL | |
| 1,078 |
JACKIE FREITAS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PASSAGENS EM VOO DE FRETAMENTO COMPARTILHADO NO TRECHO JURUA/MANAUS.
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R$ 6,500.00
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2019-10-04 | NULL | |
| 1,075 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE PARA SOBREVOO EM FONTE BOA.
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R$ 14,000.00
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2019-10-02 | NULL | |
| 1,079 |
ELIZETE MARQUES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE JUSSARA ZONA RURAL DE JURUÁ.
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R$ 315.79
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2019-10-04 | NULL | |
| 1,057 |
FRANCILEUDA DA SILVA CAVALCANTE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO UARÁ.
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R$ 2,862.11
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2019-10-01 | NULL | |
| 1,116 |
IRACEMA DE SOUZA LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 03 (TRES) IMPRESSORAAS DA RSCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO UARÁ.
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R$ 1,052.63
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2019-10-21 | NULL | |
| 1,122 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 8,200.00
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2019-10-22 | NULL | |
| 1,126 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
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R$ 23,000.00
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2019-10-25 | NULL | |
| 1,087 |
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL COM TROCA DO KIT DE IMAGEM COMPLETO.
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R$ 780.00
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2019-10-07 | NULL | |
| 1,058 |
ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO TOPOGRAFO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 3,640.00
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2019-10-01 | NULL | |
| 1,117 |
ANTONIO DA SILVA COELHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAJENS AEREA NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.
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R$ 1,500.00
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2019-10-21 | NULL | |
| 1,103 |
RAIMUNDA NONATA DE JESUS OLIVEIRA PINHEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E FIGURAÇÃO NO EVENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL Nª SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS.
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R$ 5,263.16
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2019-10-14 | NULL | |
| 1,059 |
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FUROS DOS PIRANHA E TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 10,526.32
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2019-10-01 | NULL | Global |
| 1,060 |
RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTO-SERRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUÁ.
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R$ 11,821.05
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2019-10-01 | NULL | |
| 1,123 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
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R$ 14,560.00
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2019-10-23 | NULL | |
| 1,114 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
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R$ 15,500.00
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2019-10-18 | NULL |