| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,127 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 10,000.00
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2019-10-25 | NULL | |
| 936 |
EDNALDA SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAS DOS INTEGRANTES DA FANFARRA PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,607.37
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2019-09-01 | NULL | |
| 1,002 |
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS EXTRAS.
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R$ 3,702.11
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2019-09-10 | NULL | |
| 1,061 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019.
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R$ 30,000.00
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2019-10-01 | NULL | Estimativo |
| 1,104 |
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO.
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R$ 3,400.00
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2019-10-14 | NULL | Global |
| 1,095 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
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R$ 355.00
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2019-10-08 | NULL | |
| 1,088 |
MAIS OPÇÕES - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA DIVISORIA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 1,890.00
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2019-10-07 | NULL | |
| 1,100 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE COM TRIPULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO.
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R$ 14,000.00
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2019-10-11 | NULL | |
| 1,096 |
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A COMUNIDADE DE TAMANICUÁ DESTE MUNICIPIO.
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R$ 526.32
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2019-10-08 | NULL | |
| 1,089 |
ANTONIO BRANDAO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VILA NOVA ZONA RURAL DE JURUÁ.
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R$ 3,610.53
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2019-10-07 | NULL | Global |
| 1,090 |
FRANCISCO LIMA DE LACERDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA USO NA RECUPERAÇÃO DO BARCO ISRAEL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
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R$ 5,578.95
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2019-10-07 | NULL | |
| 1,062 |
DENILSON DA SILVA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 8,421.05
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2019-10-01 | NULL | |
| 1,097 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
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R$ 23,000.00
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2019-10-08 | NULL | |
| 966 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
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R$ 2,631.58
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2019-09-02 | NULL | |
| 967 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
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R$ 41,985.00
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2019-09-02 | NULL | |
| 1,115 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
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R$ 8,850.00
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2019-10-18 | NULL | |
| 1,063 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
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R$ 1,590.00
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2019-10-01 | NULL | |
| 1,091 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2019.
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R$ 16,000.00
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2019-10-07 | NULL | |
| 1,124 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2019.
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R$ 11,500.00
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2019-10-23 | NULL | |
| 1,110 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
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R$ 65,000.00
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2019-10-15 | NULL | Global |