| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,240 |
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/11/2019 A 12/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 277/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2019-11-28 | NULL | |
| 1,209 |
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/11/2019 A 25/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 2261/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 800.00
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2019-11-18 | NULL | |
| 1,197 |
ANTONIO DA SILVA COELHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS/BRASILIA, EM FAVOR DE JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.
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R$ 1,740.00
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2019-11-08 | NULL | |
| 1,143 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
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R$ 7,600.00
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2019-11-01 | NULL | |
| 1,175 |
ELIZETE MARQUES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 315.79
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2019-11-04 | NULL | |
| 1,144 |
ANDRE SALDANHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DE JURUÁ.
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R$ 1,000.00
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2019-11-01 | NULL | |
| 1,145 |
JOAO CUNHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS DO UARÁ, SOCÓ E FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 7,368.42
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2019-11-01 | NULL | |
| 1,210 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 6,000.00
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2019-11-18 | NULL | |
| 1,146 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.
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R$ 50,000.00
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2019-11-01 | NULL | |
| 1,176 |
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA.
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R$ 1,578.95
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2019-11-04 | NULL | |
| 1,189 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
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R$ 2,300.00
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2019-11-06 | NULL | |
| 1,183 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
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R$ 15,600.00
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2019-11-05 | NULL | |
| 1,147 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 14,000.00
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2019-11-01 | NULL | |
| 1,204 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 10,000.00
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2019-11-14 | NULL | |
| 1,190 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 049/2019 MODALIDADE DISPENSA N° 014/2019, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
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R$ 1,960.00
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2019-11-06 | NULL | |
| 1,205 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 002 E 003/2019, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
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R$ 3,920.00
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2019-11-14 | NULL | |
| 1,177 |
FRANCISCO CARLOS FEITOSA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO COSTA NA COMUNIDADE MONTE SIÃO.
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R$ 2,631.58
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2019-11-04 | NULL | |
| 1,211 |
F. MIRANDA DA SILVA ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ZINCADA PARA O FALECIDO JOSÉ SERRÃO DA SILVA.
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R$ 1,100.00
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2019-11-18 | NULL | |
| 1,212 |
F. MIRANDA DA SILVA ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM EMBALSAMENTO E TRANSLADO DO FALECIDO JOSÉ SERRÃO DA SILVA.
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R$ 800.00
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2019-11-18 | NULL | |
| 1,148 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
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R$ 3,400.00
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2019-11-01 | NULL |