| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,228 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEDERIVADOS DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
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R$ 6,000.00
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2019-11-25 | NULL | |
| 1,149 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
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R$ 2,631.58
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2019-11-01 | NULL | |
| 1,231 |
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 26/11/2019 A 10/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 271/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 2,250.00
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2019-11-26 | NULL | |
| 1,200 |
ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NO TRECHO JURUÁ/MANAUS/JURUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES.
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R$ 5,452.63
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2019-11-11 | NULL | |
| 1,223 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
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R$ 23,000.00
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2019-11-21 | NULL | |
| 1,224 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 1,240.55
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2019-11-22 | NULL | |
| 1,225 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
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R$ 12,300.00
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2019-11-22 | NULL | |
| 1,150 |
JECIMEIRE PINHEIRO MATOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COMS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
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R$ 1,052.63
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2019-11-01 | NULL | |
| 1,151 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
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R$ 578.95
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2019-11-01 | NULL | |
| 1,178 |
ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS.
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R$ 5,000.00
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2019-11-04 | NULL | |
| 1,213 |
PEDRO ALVES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 1,052.63
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2019-11-18 | NULL | |
| 1,179 |
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MORADA NOVA E LEONEL.
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R$ 18,305.26
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2019-11-04 | NULL | Global |
| 1,217 |
ERCILIA DA COSTA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES NA COMUNIDADE DO JULIO.
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R$ 1,473.68
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2019-11-20 | NULL | |
| 1,214 |
LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA PARA A UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ.
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R$ 3,578.95
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2019-11-18 | NULL | |
| 1,152 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA/2019.
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R$ 10,000.00
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2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,180 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUÁ.
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R$ 27,596.00
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2019-11-04 | NULL | Global |
| 1,153 |
LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUA.
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R$ 10,526.32
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2019-11-01 | NULL | |
| 1,184 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 22,520.00
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2019-11-05 | NULL | Global |
| 1,237 |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM IPVA DO EXERCICIO DE 2018, JUNTO A SEFAZ/AM.
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R$ 1,339.61
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2019-11-27 | NULL | |
| 1,238 |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES (IPVA) NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 1,258.06
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2019-11-27 | NULL |