| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,232 |
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS DO PROCESSO DE N° 09/93/120000522-4 E 09/93/120000524-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA 2018/2019.
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R$ 331.31
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2019-11-26 | NULL | |
| 1,233 |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE A INCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA DO IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018 E 2019.
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R$ 4,767.64
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2019-11-26 | NULL | |
| 1,154 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS).
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R$ 12,000.00
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2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,155 |
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019.
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R$ 150,000.00
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2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,156 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.
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R$ 50,000.00
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2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,157 |
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019.
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R$ 654,000.00
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2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,158 |
FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS.
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R$ 3,000.00
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2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,159 |
FOLHA - ENDEMIAS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS.
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R$ 12,000.00
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2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,160 |
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.
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R$ 6,500.00
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2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,161 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.
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R$ 30,000.00
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2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,162 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS).
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R$ 50,000.00
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2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,163 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.
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R$ 100,000.00
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2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,164 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
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R$ 50,000.00
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2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,291 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 010/2019.
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R$ 45,000.00
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2019-12-04 | NULL | |
| 1,243 |
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019.
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R$ 204,740.72
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,382 |
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019.
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R$ 778,047.55
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2019-12-19 | NULL | |
| 1,295 |
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JURUÁ, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 19/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 280/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2019-12-05 | NULL | |
| 1,376 |
DANIEL GOMES DE MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JURUÁ, NO PERIODO DE 18/12/2019 A 22/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 291/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 600.00
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2019-12-18 | NULL | |
| 1,321 |
WILSON LISBOA DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 22/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 283/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,300.00
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2019-12-10 | NULL | |
| 1,244 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/12/2019 A 06/12/2019.
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R$ 210.53
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2019-12-02 | NULL |