| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,377 |
S F PAIM-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
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R$ 317,696.28
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2019-12-18 | NULL | |
| 1,378 |
S F PAIM-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019.
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R$ 11,127.06
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2019-12-18 | NULL | |
| 1,245 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019.
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R$ 21,196.00
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,384 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 862.00
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2019-12-20 | NULL | |
| 1,383 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201900443-1 PAR, DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE FORTE DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 338,161.63
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2019-12-19 | NULL | |
| 1,226 |
M N DE FARIA COMERCIO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
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VALOR QUE SEEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO.
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R$ 2,200.00
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2019-11-22 | NULL | |
| 1,390 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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VALOR QUE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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R$ 42.00
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2019-12-26 | NULL | |
| 1,296 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.
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R$ 3,262.11
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2019-12-05 | NULL | |
| 1,297 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.
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R$ 599.81
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2019-12-05 | NULL | |
| 1,246 |
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019.
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R$ 300.00
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,165 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
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DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.
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R$ 2,631.58
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2019-11-01 | NULL | |
| 1,298 |
ZENADA DESOUZA MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO FESTIVO DA 3ª IDADE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 789.47
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2019-12-05 | NULL | |
| 1,288 |
IVANIL PINHO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 1,052.63
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2019-12-03 | NULL | |
| 1,299 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 19/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 279/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 9,000.00
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2019-12-05 | NULL | |
| 1,247 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 6,000.00
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,300 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT.
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R$ 64.43
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2019-12-05 | NULL | |
| 1,301 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.
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R$ 201.84
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2019-12-05 | NULL | |
| 1,302 |
SINDICATO DOS DESPACHANTES DO AMAZONAS - SINDESDAM
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DESPACHANTE, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.
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R$ 13.59
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2019-12-05 | NULL | |
| 1,248 |
LETICIA LEITE BARBOSA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA COMUNIDADE RURAL DE VILA NOVA.
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R$ 736.84
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,304 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO AO TERMO DE CONTRATO N° 004/2019 TP N° 001/2019 E EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2018, CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.
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R$ 5,880.00
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2019-12-06 | NULL |