| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,305 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 12,000.00
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2019-12-06 | NULL | |
| 1,326 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 14,000.00
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2019-12-10 | NULL | |
| 1,340 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 14,000.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,166 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
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R$ 325,100.00
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2019-11-01 | NULL | Global |
| 1,250 |
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, PONTES E MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 10,526.32
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2019-12-02 | NULL | Global |
| 1,292 |
RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SEEMPENHAORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNINICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARE NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 2,105.26
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2019-12-04 | NULL | |
| 1,341 |
DAGUIMAR VIANA DA SILVA
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VALOR QUE SEEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 18, 19 E 20/12/2019.
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R$ 9,473.68
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,167 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
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R$ 16,300.00
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2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,370 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEDERIVADOS DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
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R$ 22,140.00
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2019-12-17 | NULL | |
| 1,342 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
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R$ 51,000.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,331 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.
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R$ 29,430.00
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2019-12-11 | NULL | |
| 1,251 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.
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R$ 2,790.00
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,206 |
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 25,436.00
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2019-11-14 | NULL | |
| 1,207 |
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 9,300.00
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2019-11-14 | NULL | |
| 1,311 |
ARLEAN DE ARAUJO GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE SEIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA.
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R$ 5,263.16
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2019-12-09 | NULL | |
| 1,252 |
FRANCISCA LISBOA DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA.
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R$ 4,842.11
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,253 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DO LIMÃO, MORADA NOVA E ALDEIA DA CAMPINA.
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R$ 18,400.00
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,312 |
DAVID DE SOUZA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DO VALE DA BENÇÃO, SÃO JOSÉ DO UARÁ E ANTONINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 15,000.00
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2019-12-09 | NULL | Global |
| 1,313 |
JUAREZ FERREIRA GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "MESTRE RUFINO" NA COMUNIDADE DO CUMARÚ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 3,157.89
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2019-12-09 | NULL | |
| 1,332 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 3,157.89
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2019-12-11 | NULL |