| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,379 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "JÚLIO" NA COMUNIDADE DO JÚLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 5,263.16
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2019-12-18 | NULL | |
| 1,343 |
EDNALDA SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA SUELI" NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,105.26
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,327 |
F. MIRANDA DA SILVA ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS NA REMOÇÃO, EMBALSAMENTO, FORNECIMENTO DE URNA ZINCADA E ORNAMENTAÇÃO.
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R$ 2,200.00
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2019-12-10 | NULL | |
| 1,314 |
FRANCISCO CARLOS FEITOSA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 3,684.21
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2019-12-09 | NULL | |
| 1,254 |
CHARLES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTO BOY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
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R$ 1,000.00
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,255 |
WILLECY NASCIMENTO GOMES
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VALOR QUESEEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
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R$ 2,105.26
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,344 |
LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 1,684.21
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,315 |
JOSÉ LUCINDO DE OLIVEIRA SALDANHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LIMPEZA DO FURO DO SUMAÚMA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 2,105.26
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2019-12-09 | NULL | |
| 1,345 |
MANOEL VIANA DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LIMPEZA DO FURO DOS PIRANHA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 5,263.16
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,346 |
MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE ELIZA VITÓRIA ALVES DE CASTRO.
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R$ 10,000.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,256 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS DA PREFEITURA PARA AS SECRETARIA.
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R$ 5,263.16
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,347 |
TORNEARIA NORTE BOMBAS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 998.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,257 |
WANDERLIZA CAVALCANTE DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LIMPEZA E PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLAQ MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 1,789.47
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,348 |
IRACEMA DE SOUZA LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 2,105.26
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,316 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS DOS BRINCANTES NO 64° ANIVERSÁRIO DA CIDADE JURUÁ.
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R$ 1,578.95
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2019-12-09 | NULL | |
| 1,349 |
ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE AOS CASAMENTOS RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS.
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R$ 7,414.74
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,350 |
MARIA JOSE MENDONÇA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFEITEIRO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO ABC DA CHECHE MUNICIPAL.
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R$ 1,052.63
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,258 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.
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R$ 50,000.00
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,259 |
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019.
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R$ 50,000.00
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,260 |
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019.
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R$ 150,000.00
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |