| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,261 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (VERDURAS/FRUTAS) PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 10,500.00
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,262 |
BEBE LEGAL - GM DE BRITO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA BEBÊ DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
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R$ 6,000.00
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,351 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2019.
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R$ 5,150.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,328 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 9,000.00
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2019-12-10 | NULL | |
| 1,396 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
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R$ 14,868.00
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2019-12-27 | NULL | |
| 1,372 |
PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA 3º (TERCEIRA) E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 12 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE JURUA/AM, REFERENTE AO CONVENIO 854425/2017.
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R$ 149,552.07
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2019-12-17 | NULL | |
| 1,263 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
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R$ 57,989.50
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2019-12-02 | NULL | Global |
| 1,355 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
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ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 2,325.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,264 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019.
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R$ 6,484.00
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,265 |
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019.
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R$ 7,957.00
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,266 |
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.
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R$ 27,688.00
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,267 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
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R$ 32,702.60
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,268 |
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
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R$ 15,102.46
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,269 |
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
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R$ 46,116.00
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,270 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.
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R$ 26,827.00
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,271 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.
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R$ 5,988.00
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,272 |
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019.
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R$ 6,855.62
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,273 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019.
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R$ 661.87
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,274 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.
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R$ 17,893.34
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,275 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
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R$ 36,369.30
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |