| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,276 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
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R$ 25,253.00
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,277 |
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.
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R$ 1,438.29
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,278 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
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R$ 57,906.00
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,279 |
FOLHA - ENDEMIAS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS/2019.
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R$ 3,496.00
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,280 |
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019.
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R$ 42,235.00
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,333 |
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAÇÃO DE 02 (DOIS) TONER BROTHER TN 3470, 02 (DOIS) TONER HP 2612/1020, 01 (UM) TONER HP 35/36/85A, 01 (UM) TONER SAMSUNG M3375FD, 03 KIT DE TINTA EPSON COLORIDO.
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R$ 2,145.00
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2019-12-12 | NULL | |
| 1,317 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019.
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R$ 20,000.00
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2019-12-09 | NULL | |
| 1,318 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
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R$ 10,750.00
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2019-12-09 | NULL | |
| 1,385 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
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R$ 20,000.00
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2019-12-20 | NULL | |
| 1,319 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
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R$ 21,225.00
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2019-12-09 | NULL | |
| 1,381 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
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R$ 50,000.81
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2019-12-18 | NULL | Global |
| 1,373 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 6,570.00
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2019-12-17 | NULL | |
| 1,374 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
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R$ 15,630.00
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2019-12-17 | NULL | |
| 1,357 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
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R$ 15,000.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,306 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DETROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DESPORTIVAS.
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R$ 2,235.00
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2019-12-06 | NULL | |
| 1,307 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPOSRTIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 17,765.00
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2019-12-06 | NULL | |
| 1,169 |
ROSANA NUNES DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS E TRANSLADO DE PESSOAS E MERCADORIAS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ.
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R$ 2,000.00
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2019-11-01 | NULL | |
| 1,170 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 2,200.00
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2019-11-01 | NULL | |
| 1,171 |
LINDENBERG BATISTA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS.
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R$ 2,105.26
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2019-11-01 | NULL | |
| 1,172 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E HOTELARIA PARA OS PROFESSORES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 10,526.32
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2019-11-01 | NULL |