| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,358 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
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R$ 7,800.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,281 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL "RAIMUNDO BATALHA" NA COMUNIDADE NOVO MATUSALEM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 3,789.47
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,359 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2019.
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R$ 9,800.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,360 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 11,850.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,282 |
WALACE MEDEIROS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 033/2019.
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R$ 31,578.95
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,375 |
BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 869.45
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2019-12-17 | NULL | |
| 1,283 |
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
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R$ 63,141.00
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,320 |
CANAA INFINITY ASSISTENCIAL E SERV. FUNERARIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAL NA ORNAMENTAÇÃO, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBITO; EMBALSAMENTO E FORNECIMENTO DE CAIXÃO.
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R$ 2,300.00
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2019-12-09 | NULL | |
| 1,329 |
MANY IMOVEIS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 84.75
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2019-12-10 | NULL | |
| 1,294 |
ALUIZIO MENDES DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LOTES DE TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO.
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R$ 30,000.00
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2019-12-04 | NULL | |
| 1,173 |
LEANDRO AUGUSTO DE SÁ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019.
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R$ 31,578.95
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2019-11-01 | NULL | |
| 1,284 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.
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R$ 10,855.63
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,285 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO CIRURGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030/2019.
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R$ 744.37
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2019-12-02 | NULL | |
| 1,361 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 6,260.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,338 |
FRANCISCA DA SILVA FEITOSA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 3,000.00
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2019-12-13 | NULL | |
| 1,398 |
PASEP - FEP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL.
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R$ 6,317.48
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2019-12-31 | NULL | |
| 1,362 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 8,000.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,363 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
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R$ 8,300.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,364 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
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R$ 13,580.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,394 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.
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R$ 1,019.20
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2019-12-26 | NULL |