| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,365 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 042/2019.
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R$ 30,900.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,366 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.
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R$ 13,500.00
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2019-12-16 | NULL | |
| 1,309 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 043/2019.
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R$ 62,386.80
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2019-12-06 | NULL | Global |
| 1,241 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA MUSICAL PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
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R$ 6,000.00
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2019-11-28 | NULL | |
| 1,303 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS REGIONAIS NO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE JURUÁ NOS DIAS 5, 6 E 7 DE DEZEMBRO/2019.
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R$ 24,500.00
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2019-12-05 | NULL | |
| 1,330 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019.
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R$ 10,300.00
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2019-12-10 | NULL | |
| 1,286 |
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019.
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R$ 72,601.49
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,287 |
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019.
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R$ 448,247.00
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2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,335 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
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R$ 25,430.00
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2019-12-13 | NULL | |
| 1,336 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
|
R$ 9,000.00
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2019-12-13 | NULL | |
| 1,337 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
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R$ 24,570.00
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2019-12-13 | NULL | |
| 1,371 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
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R$ 39,600.00
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2019-12-17 | NULL | |
| 1,380 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
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R$ 20,000.00
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2019-12-18 | NULL | |
| 1,399 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
|
R$ 26,400.00
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2019-11-08 | NULL | |
| 1,174 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 4,210.53
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2019-11-04 | NULL | |
| 1,188 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 6,000.00
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2019-11-06 | NULL | |
| 1,202 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
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R$ 24,000.00
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2019-11-14 | NULL | |
| 1,203 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
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R$ 16,000.00
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2019-11-14 | NULL | |
| 1,215 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
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R$ 56,700.00
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2019-11-19 | NULL | |
| 1,400 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019.
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R$ 6,483.47
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2019-11-26 | NULL |