| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 163 |
FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 1,235.00
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2019-01-21 | NULL | |
| 78 |
LASMAR & LASMAR ADVOGADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
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R$ 5,000.00
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2019-01-02 | NULL | |
| 155 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 16/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 0132019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-01-16 | NULL | |
| 79 |
CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTAS DE CARTÓRIO COM CERTIDÕES DE CASAMENTOS E REGISTRO DE IMOVEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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R$ 5,855.60
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2019-01-02 | NULL | |
| 143 |
FABIANA DA SILVA FEITOZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS E MESAS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 3,800.00
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2019-01-14 | NULL | |
| 156 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
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R$ 22,235.00
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2019-01-16 | NULL | |
| 144 |
A. PRAXEDES DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUS/JURUA.
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R$ 1,798.50
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2019-01-14 | NULL | |
| 151 |
FRANCISCO MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
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R$ 4,400.00
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2019-01-15 | NULL | |
| 123 |
GEISA CARVALHO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 1,600.00
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2019-01-09 | NULL | |
| 124 |
MIRACI SALDANHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 3,000.00
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2019-01-09 | NULL | |
| 125 |
JOSE ADRIANO VIANA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,355.00
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2019-01-09 | NULL | |
| 158 |
MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PUBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 4,000.00
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2019-01-17 | NULL | |
| 145 |
FRANCIMAR MEDEIROS DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E PAISAGISMO NA ESTRADA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,900.00
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2019-01-14 | NULL | |
| 173 |
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2018.
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R$ 3,000.00
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2019-01-23 | NULL | |
| 146 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 5,000.00
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2019-01-14 | NULL | |
| 80 |
LOG SHIPMARINE LTDA
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VCALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL (UBSF) PARA O MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 3,500.00
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2019-01-02 | NULL | |
| 182 |
DMTECH MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2018.
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R$ 7,450.00
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2019-01-29 | NULL | |
| 169 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
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R$ 34,225.50
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2019-01-22 | NULL | |
| 159 |
SAMUEL SALDANHA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA DE JURUÁ.
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R$ 1,100.00
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2019-01-18 | NULL | |
| 81 |
DAYVID MENDES MARIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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R$ 2,650.00
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2019-01-02 | NULL |