| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-12-2019 | 186.05 |
| 1,067 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-10-2019 | 31-12-2019 | 366,640.54 |
| 1,067 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-10-2019 | 31-12-2019 | 5,021.53 |
| 1,287 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-12-2019 | 31-12-2019 | 448,246.43 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-12-2019 | 445.50 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-12-2019 | 73.15 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-12-2019 | 62.70 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-12-2019 | 47.96 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-12-2019 | 41.80 |
| 29 | Estimativo | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO IMTRANS/2019. | 02-01-2019 | 30-12-2019 | 9,443.44 |
| 46 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA COMANDANTE EYNER ENCARNAÇÃO, Nº 39 - CONJUNTO SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2018. | 02-01-2019 | 30-12-2019 | 6,200.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / PSF/2019. | 02-01-2019 | 30-12-2019 | 10,170.00 |
| 599 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS. | 03-06-2019 | 30-12-2019 | 5,988.00 |
| 602 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 03-06-2019 | 30-12-2019 | 10,675.00 |
| 803 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-08-2019 | 30-12-2019 | 8,841.98 |
| 784 | Global | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019 | 25-07-2019 | 30-12-2019 | 4,200.00 |
| 785 | Global | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE VOLUMES DIVERSOS NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019. | 25-07-2019 | 30-12-2019 | 5,800.00 |
| 982 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 046/2019. | 04-09-2019 | 30-12-2019 | 65,700.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 30-12-2019 | 1,996.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 30-12-2019 | 41,025.48 |
| 947 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 02-09-2019 | 30-12-2019 | 20,911.12 |
| 1,065 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-10-2019 | 30-12-2019 | 5,714.34 |
| 1,066 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 01-10-2019 | 30-12-2019 | 3,500.00 |
| 1,066 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 01-10-2019 | 30-12-2019 | 4,132.38 |
| 1,068 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 01-10-2019 | 30-12-2019 | 4,834.13 |
| 1,069 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 01-10-2019 | 30-12-2019 | 9,994.60 |
| 1,070 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-10-2019 | 30-12-2019 | 1,500.00 |
| 1,072 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-10-2019 | 30-12-2019 | 3,500.00 |
| 1,160 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-11-2019 | 30-12-2019 | 6,105.71 |
| 1,161 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-11-2019 | 30-12-2019 | 500.00 |
| 1,161 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-11-2019 | 30-12-2019 | 16,800.00 |
| 1,161 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-11-2019 | 30-12-2019 | 7,406.66 |
| 1,162 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS). | 01-11-2019 | 30-12-2019 | 3,496.62 |
| 1,163 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 30-12-2019 | 11,698.35 |
| 1,163 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 30-12-2019 | 21,530.50 |
| 1,163 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 30-12-2019 | 20,620.02 |
| 1,163 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 30-12-2019 | 3,500.00 |
| 1,163 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 30-12-2019 | 1,869.98 |
| 1,245 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 4,385.16 |
| 1,250 | Global | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, PONTES E MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 5,526.32 |
| 1,265 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 7,956.02 |
| 1,266 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 1,438.29 |
| 1,266 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 7,984.00 |
| 1,266 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 16,710.00 |
| 1,266 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 1,555.71 |
| 1,267 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 8,796.00 |
| 1,268 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 11,077.66 |
| 1,268 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 3,992.00 |
| 1,270 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 10,011.84 |
| 1,275 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 12,471.30 |
| 1,275 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 13,200.00 |
| 1,275 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 10,698.00 |
| 1,276 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 15,200.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 27-12-2019 | 31.35 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 27-12-2019 | 10.45 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 26-12-2019 | 4.32 |
| 911 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 039/2019. | 20-08-2019 | 26-12-2019 | 13,000.00 |
| 1,061 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 26-12-2019 | 83.37 |
| 1,163 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 26-12-2019 | 600.00 |
| 51 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018. | 02-01-2019 | 24-12-2019 | 10,000.00 |
| 64 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS). | 02-01-2019 | 24-12-2019 | 6,996.00 |
| 259 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019. SETEMBRO. | 15-02-2019 | 24-12-2019 | 5,263.16 |
| 512 | Global | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 06-05-2019 | 24-12-2019 | 5,263.16 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 24-12-2019 | 37,924.93 |
| 803 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-08-2019 | 24-12-2019 | 25,928.58 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 24-12-2019 | 2,426.44 |
| 1,061 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 24-12-2019 | 3.55 |
| 953 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-09-2019 | 24-12-2019 | 11,857.78 |
| 1,068 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 01-10-2019 | 24-12-2019 | 1,459.13 |
| 1,070 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-10-2019 | 24-12-2019 | 5,000.00 |
| 1,071 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-10-2019 | 24-12-2019 | 6,180.00 |
| 1,071 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-10-2019 | 24-12-2019 | 4,202.34 |
| 1,072 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-10-2019 | 24-12-2019 | 9,985.87 |
| 1,157 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 01-11-2019 | 24-12-2019 | 99,902.60 |
| 1,158 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS. | 01-11-2019 | 24-12-2019 | 1,666.63 |
| 1,159 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS. | 01-11-2019 | 24-12-2019 | 4,063.90 |
| 1,245 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 02-12-2019 | 24-12-2019 | 8,696.62 |
| 1,312 | Global | DAVID DE SOUZA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DO VALE DA BENÇÃO, SÃO JOSÉ DO UARÁ E ANTONINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 09-12-2019 | 24-12-2019 | 5,263.16 |
| 1,259 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019. | 02-12-2019 | 24-12-2019 | 10,698.00 |
| 1,263 | Global | K. BATISTA DA SILVA - EPP | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. | 02-12-2019 | 24-12-2019 | 25,000.00 |
| 1,264 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 02-12-2019 | 24-12-2019 | 6,183.82 |
| 1,267 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-12-2019 | 24-12-2019 | 23,906.60 |
| 1,269 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-12-2019 | 24-12-2019 | 46,114.59 |
| 1,270 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-12-2019 | 24-12-2019 | 16,814.89 |
| 1,276 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-12-2019 | 24-12-2019 | 10,052.08 |
| 1,278 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-12-2019 | 24-12-2019 | 21,105.96 |
| 1,278 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-12-2019 | 24-12-2019 | 36,799.83 |
| 1,381 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019. | 18-12-2019 | 24-12-2019 | 20,000.00 |
| 1,157 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 01-11-2019 | 23-12-2019 | 134,883.24 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 20-12-2019 | 10.45 |
| 54 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018, SETEMBRO. | 02-01-2019 | 20-12-2019 | 2,105.26 |
| 1,061 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 20-12-2019 | 154.01 |
| 1,140 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-11-2019 | 20-12-2019 | 5,061.84 |
| 1,140 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-11-2019 | 20-12-2019 | 68,388.88 |
| 1,245 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 02-12-2019 | 20-12-2019 | 2,856.44 |
| 1,167 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-11-2019 | 20-12-2019 | 16,266.32 |
| 1,283 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-12-2019 | 20-12-2019 | 860.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 18-12-2019 | 20.90 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 18-12-2019 | 52.25 |
| 59 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2019 | 18-12-2019 | 792.00 |
| 1,250 | Global | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, PONTES E MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 02-12-2019 | 18-12-2019 | 5,000.00 |
| 1,309 | Global | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 043/2019. | 06-12-2019 | 18-12-2019 | 50,000.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 17-12-2019 | 10.45 |
| 43 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. NOVEMBRO. | 02-01-2019 | 17-12-2019 | 1,000.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 17-12-2019 | 12.56 |
| 803 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019- 13° SALARIO (FINAL). | 01-08-2019 | 17-12-2019 | 3,333.33 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-08-2019 | 17-12-2019 | 998.00 |
| 953 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 02-09-2019 | 17-12-2019 | 897.48 |
| 1,068 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-10-2019 | 17-12-2019 | 729.57 |
| 1,071 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-10-2019 | 17-12-2019 | 748.50 |
| 1,071 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019 - 13° SALARIO). | 01-10-2019 | 17-12-2019 | 499.00 |
| 1,072 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-10-2019 | 17-12-2019 | 729.56 |
| 1,157 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-11-2019 | 17-12-2019 | 1,518.02 |
| 1,157 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-11-2019 | 17-12-2019 | 496.75 |
| 1,166 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 01-11-2019 | 17-12-2019 | 65,000.00 |
| 1,260 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 02-12-2019 | 17-12-2019 | 499.00 |
| 1,260 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 02-12-2019 | 17-12-2019 | 499.00 |
| 1,260 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 02-12-2019 | 17-12-2019 | 998.00 |
| 1,260 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 02-12-2019 | 17-12-2019 | 499.00 |
| 1,283 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-12-2019 | 17-12-2019 | 860.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 16-12-2019 | 10.45 |
| 1,140 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-11-2019 | 16-12-2019 | 577.33 |
| 1,157 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 01-11-2019 | 16-12-2019 | 227.70 |
| 1,020 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM CONCRETO (TAPA BURACO) 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 048/2019. | 20-09-2019 | 12-12-2019 | 104,448.23 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 11-12-2019 | 10.45 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-08-2019 | 11-12-2019 | 1,500.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-12-2019 | 10.45 |
| 35 | Estimativo | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-12-2019 | 4,909.27 |
| 38 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60. | 02-01-2019 | 10-12-2019 | 51,637.32 |
| 39 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-12-2019 | 3,412.50 |
| 44 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018, AGOSTO. | 02-01-2019 | 10-12-2019 | 1,000.00 |
| 47 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018 - AGOSTO. | 02-01-2019 | 10-12-2019 | 1,000.00 |
| 49 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. NOVEMBRO . | 02-01-2019 | 10-12-2019 | 500.00 |
| 55 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018, AGOSTO. | 02-01-2019 | 10-12-2019 | 2,631.58 |
| 59 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018 - NOVEMBRO/2019. | 02-01-2019 | 10-12-2019 | 4,583.00 |
| 60 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2017 - AGOSTO. | 02-01-2019 | 10-12-2019 | 1,000.00 |
| 297 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 037/2018- AGOSTO. | 01-03-2019 | 10-12-2019 | 1,500.00 |
| 298 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. AGOSTO. | 01-03-2019 | 10-12-2019 | 2,105.26 |
| 61 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2019 | 10-12-2019 | 11,500.00 |
| 62 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018 - JULHO. | 02-01-2019 | 10-12-2019 | 2,105.26 |
| 299 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018 - AGOSTO. | 01-03-2019 | 10-12-2019 | 1,500.00 |
| 307 | Global | DELIANE LIMA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 01-03-2019 | 10-12-2019 | 1,000.00 |
| 331 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 06-03-2019 | 10-12-2019 | 8,775.00 |
| 441 | Global | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 10-04-2019 | 10-12-2019 | 6,400.00 |
| 404 | Global | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DAS VIATURAS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2019. | 01-04-2019 | 10-12-2019 | 4,000.00 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 02-05-2019 | 10-12-2019 | 178.07 |
| 512 | Global | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- REFRENTE AO MES DE AGOSTO. | 06-05-2019 | 10-12-2019 | 1,400.00 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-07-2019 | 10-12-2019 | 23,390.23 |
| 685 | Global | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019. | 01-07-2019 | 10-12-2019 | 12,000.00 |
| 803 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-08-2019 | 10-12-2019 | 10,381.64 |
| 803 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019 -13° SALARIO (FINAL). | 01-08-2019 | 10-12-2019 | 1,312.50 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-08-2019 | 10-12-2019 | 22,390.32 |
| 911 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 039/2019. | 20-08-2019 | 10-12-2019 | 13,000.00 |
| 847 | Global | RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO N°032/2019. | 06-08-2019 | 10-12-2019 | 3,000.00 |
| 849 | Global | ARLEAN DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORMECARTA CONTRATO N° 034/2019. | 06-08-2019 | 10-12-2019 | 1,500.00 |
| 942 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 10-12-2019 | 314.73 |
| 942 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 10-12-2019 | 636.71 |
| 963 | Global | SEBASTIAO EPIFANIO NATIVIDADE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) FUROS DE SONDAGEM GEOLOGICA DE SOLO NA VINCINAL DO FERRUGEM E 03 (TRES) FUROS DO JAPO COM RESPECTIVA TRT DE SERVIÇOS. | 02-09-2019 | 10-12-2019 | 3,800.00 |
| 1,061 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 10-12-2019 | 121.26 |
| 953 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019 - 13° (FINAL). | 02-09-2019 | 10-12-2019 | 12,874.34 |
| 1,070 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019 - 13° SALARIO. | 01-10-2019 | 10-12-2019 | 2,500.00 |
| 1,071 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-10-2019 | 10-12-2019 | 4,490.34 |
| 1,071 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019 - 13° SALÁRIO (FINAL). | 01-10-2019 | 10-12-2019 | 13,222.84 |
| 1,072 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019 - 13° SALÁRIO (FINAL). | 01-10-2019 | 10-12-2019 | 7,918.53 |
| 1,134 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 01-11-2019 | 10-12-2019 | 19,457.81 |
| 1,140 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-11-2019 | 10-12-2019 | 415.52 |
| 1,140 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-11-2019 | 10-12-2019 | 155.78 |
| 1,140 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-11-2019 | 10-12-2019 | 2,323.62 |
| 1,179 | Global | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MORADA NOVA E LEONEL. | 04-11-2019 | 10-12-2019 | 2,000.00 |
| 1,184 | Global | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 05-11-2019 | 10-12-2019 | 7,520.00 |
| 1,156 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-11-2019 | 10-12-2019 | 1,750.00 |
| 1,156 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-11-2019 | 10-12-2019 | 2,000.00 |
| 1,157 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-11-2019 | 10-12-2019 | 48,214.98 |
| 1,163 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019 - 13° SALÁRIO (FINAL). | 01-11-2019 | 10-12-2019 | 11,215.25 |
| 1,163 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-11-2019 | 10-12-2019 | 3,500.00 |
| 1,245 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 02-12-2019 | 10-12-2019 | 5,257.64 |
| 1,246 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 02-12-2019 | 10-12-2019 | 104.61 |
| 1,283 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-12-2019 | 10-12-2019 | 61,421.00 |
| 1,401 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% - 2019 - 13° SALÁRIO (FINAL). | 02-12-2019 | 10-12-2019 | 22,368.78 |
| 1,401 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% - 2019 - 13° SALÁRIO (FINAL). | 02-12-2019 | 10-12-2019 | 42,234.10 |
| 1,061 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 09-12-2019 | 5,331.98 |
| 1,264 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 02-12-2019 | 09-12-2019 | 300.00 |
| 50 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 02-01-2019 | 06-12-2019 | 58,625.00 |
| 53 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018- NOVEMBRO. | 02-01-2019 | 06-12-2019 | 3,157.89 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019 - 13° SALÁRIO (FINAL). | 02-01-2019 | 06-12-2019 | 3,522.61 |
| 64 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS) - 13° SALARIO (FINAL). | 02-01-2019 | 06-12-2019 | 3,498.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 06-12-2019 | 1,900.00 |
| 947 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 02-09-2019 | 06-12-2019 | 1,000.00 |
| 1,158 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS - 13° SALARIO (FINAL). | 01-11-2019 | 06-12-2019 | 625.00 |
| 1,159 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS. | 01-11-2019 | 06-12-2019 | 1,774.00 |
| 1,164 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019 - 13° SALARIO (FINAL). | 01-11-2019 | 06-12-2019 | 10,218.00 |
| 1,164 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019 - 13° SALARIO. | 01-11-2019 | 06-12-2019 | 17,316.00 |
| 1,259 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019 - 13 SALÁRIO (FINAL). | 02-12-2019 | 06-12-2019 | 1,826.39 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 05-12-2019 | 1,469.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 04-12-2019 | 10.45 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 03-12-2019 | 3.10 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 03-12-2019 | 3.10 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 03-12-2019 | 2.92 |
| 1,067 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-10-2019 | 03-12-2019 | 453,595.01 |
| 1,163 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 02-12-2019 | 1,869.98 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-11-2019 | 383.95 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-11-2019 | 58.22 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-11-2019 | 41.80 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-11-2019 | 20.90 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-11-2019 | 41.80 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-11-2019 | 50.14 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 29-11-2019 | 587.28 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 29-11-2019 | 1.05 |
| 680 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 01-07-2019 | 29-11-2019 | 1,285.43 |
| 680 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 01-07-2019 | 29-11-2019 | 1,285.43 |
| 859 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 035/2019. | 09-08-2019 | 29-11-2019 | 19,000.00 |
| 1,061 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 29-11-2019 | 3,133.47 |
| 1,067 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-10-2019 | 29-11-2019 | 1,218.73 |
| 1,067 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-10-2019 | 29-11-2019 | 2,120.78 |
| 1,154 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS). | 01-11-2019 | 29-11-2019 | 6,541.18 |
| 1,162 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS). | 01-11-2019 | 29-11-2019 | 10,168.82 |
| 1,402 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 01-11-2019 | 29-11-2019 | 1,409.52 |
| 29 | Estimativo | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO IMTRANS/2019. | 02-01-2019 | 28-11-2019 | 9,443.44 |
| 678 | Global | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SEC MUN DE FOMENTO PROD E ABASTECIMENTO | 01-07-2019 | 28-11-2019 | 5,988.00 |
| 803 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-08-2019 | 28-11-2019 | 16,798.00 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 28-11-2019 | 16,792.00 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 28-11-2019 | 3,992.00 |
| 947 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 02-09-2019 | 28-11-2019 | 20,911.12 |
| 950 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-09-2019 | 28-11-2019 | 7,544.00 |
| 950 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-09-2019 | 28-11-2019 | 7,984.00 |
| 950 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-09-2019 | 28-11-2019 | 2,599.71 |
| 951 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-09-2019 | 28-11-2019 | 25,300.00 |
| 951 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-09-2019 | 28-11-2019 | 11,506.66 |
| 953 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-09-2019 | 28-11-2019 | 10,011.84 |
| 1,066 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 01-10-2019 | 28-11-2019 | 10,988.00 |
| 1,066 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 01-10-2019 | 28-11-2019 | 3,500.00 |
| 1,068 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 01-10-2019 | 28-11-2019 | 5,496.00 |
| 1,070 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-10-2019 | 28-11-2019 | 1,500.00 |
| 1,071 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-10-2019 | 28-11-2019 | 8,796.00 |
| 1,072 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-10-2019 | 28-11-2019 | 3,500.00 |
| 1,156 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 28-11-2019 | 8,198.35 |
| 1,156 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 28-11-2019 | 3,500.00 |
| 1,156 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 28-11-2019 | 400.00 |
| 1,157 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 01-11-2019 | 28-11-2019 | 75,210.00 |
| 1,160 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-11-2019 | 28-11-2019 | 394.29 |
| 1,161 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-11-2019 | 28-11-2019 | 5,293.34 |
| 1,163 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 28-11-2019 | 12,421.67 |
| 1,163 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 28-11-2019 | 8,198.35 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 27-11-2019 | 57,111.42 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 27-11-2019 | 20.90 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 27-11-2019 | 31.35 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / PSF/2019. | 02-01-2019 | 27-11-2019 | 10,170.00 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019. | 02-01-2019 | 27-11-2019 | 10,698.00 |
| 64 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS). | 02-01-2019 | 27-11-2019 | 6,996.00 |
| 65 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS. | 02-01-2019 | 27-11-2019 | 817.40 |
| 66 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS | 02-01-2019 | 27-11-2019 | 3,048.00 |
| 67 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS. | 02-01-2019 | 27-11-2019 | 2,482.40 |
| 599 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS. | 03-06-2019 | 27-11-2019 | 5,988.00 |
| 602 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 03-06-2019 | 27-11-2019 | 10,675.00 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 27-11-2019 | 49,142.71 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 27-11-2019 | 15,200.00 |
| 803 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-08-2019 | 27-11-2019 | 25,263.30 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 27-11-2019 | 47,609.13 |
| 850 | Global | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 06-08-2019 | 27-11-2019 | 2,105.26 |
| 1,061 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 27-11-2019 | 166.84 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 27-11-2019 | 49,929.40 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 27-11-2019 | 10,698.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 27-11-2019 | 1,996.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 27-11-2019 | 13,200.00 |
| 952 | Global | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-09-2019 | 27-11-2019 | 34,422.36 |
| 952 | Global | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-09-2019 | 27-11-2019 | 2,281.20 |
| 953 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-09-2019 | 27-11-2019 | 27,943.19 |
| 1,068 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 01-10-2019 | 27-11-2019 | 1,945.46 |
| 1,069 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 01-10-2019 | 27-11-2019 | 9,994.60 |
| 1,070 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-10-2019 | 27-11-2019 | 5,000.00 |
| 1,071 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-10-2019 | 27-11-2019 | 29,106.94 |
| 1,071 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-10-2019 | 27-11-2019 | 6,545.42 |
| 1,072 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-10-2019 | 27-11-2019 | 16,899.17 |
| 1,179 | Global | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MORADA NOVA E LEONEL. | 04-11-2019 | 27-11-2019 | 2,000.00 |
| 1,180 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUÁ. | 04-11-2019 | 27-11-2019 | 13,798.00 |
| 1,154 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS). | 01-11-2019 | 27-11-2019 | 3,496.62 |
| 1,156 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 27-11-2019 | 21,130.50 |
| 1,157 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 01-11-2019 | 27-11-2019 | 42,791.18 |
| 1,157 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 01-11-2019 | 27-11-2019 | 135,365.36 |
| 1,158 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS. | 01-11-2019 | 27-11-2019 | 432.60 |
| 1,159 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS. | 01-11-2019 | 27-11-2019 | 1,013.60 |
| 1,164 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-11-2019 | 27-11-2019 | 20,343.47 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 26-11-2019 | 10.45 |
| 43 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018 - OUTUBRO/2019. | 02-01-2019 | 26-11-2019 | 1,000.00 |
| 51 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018. | 02-01-2019 | 26-11-2019 | 10,000.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 26-11-2019 | 3.83 |
| 1,049 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-10-2019 | 26-11-2019 | 5,336.30 |
| 1,061 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 26-11-2019 | 104.69 |
| 1,061 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 26-11-2019 | 8,016.39 |
| 1,152 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA/2019. | 01-11-2019 | 26-11-2019 | 2,283.12 |
| 1,184 | Global | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 05-11-2019 | 26-11-2019 | 15,000.00 |
| 1,067 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-10-2019 | 21-11-2019 | 1,080.93 |
| 1,067 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-10-2019 | 21-11-2019 | 1,080.93 |
| 1,067 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-10-2019 | 21-11-2019 | 1,246.77 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 20-11-2019 | 1,254.09 |
| 982 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 046/2019. | 04-09-2019 | 18-11-2019 | 7,900.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 14-11-2019 | 10.45 |
| 74 | Global | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTE Nº 001/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018. | 02-01-2019 | 14-11-2019 | 127,090.50 |
| 880 | Global | R.R DA SILVA & COMERCIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 15-08-2019 | 14-11-2019 | 40,486.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 13-11-2019 | 366.30 |
| 1,067 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-10-2019 | 13-11-2019 | 1,385.20 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 12-11-2019 | 10.45 |
| 39 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 12-11-2019 | 3,412.50 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 12-11-2019 | 12.54 |
| 753 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 19-07-2019 | 12-11-2019 | 9,500.00 |
| 860 | Global | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 09-08-2019 | 12-11-2019 | 4,000.00 |
| 943 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 12-11-2019 | 55,948.74 |
| 1,061 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 12-11-2019 | 587.28 |
| 1,140 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-11-2019 | 12-11-2019 | 42,373.71 |
| 1,179 | Global | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MORADA NOVA E LEONEL. | 04-11-2019 | 12-11-2019 | 3,000.00 |
| 1,402 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 01-11-2019 | 12-11-2019 | 1,318.16 |
| 1,140 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-11-2019 | 11-11-2019 | 244.92 |
| 35 | Estimativo | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 08-11-2019 | 4,909.27 |
| 38 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60. | 02-01-2019 | 08-11-2019 | 51,460.90 |
| 29 | Estimativo | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO IMTRANS/2019. | 02-01-2019 | 08-11-2019 | 9,443.44 |
| 40 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 08-11-2019 | 862.00 |
| 49 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. OUTUBRO . | 02-01-2019 | 08-11-2019 | 500.00 |
| 50 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 02-01-2019 | 08-11-2019 | 58,625.00 |
| 53 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018- OUTUBRO. | 02-01-2019 | 08-11-2019 | 3,157.89 |
| 54 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018, AGOSTO. | 02-01-2019 | 08-11-2019 | 2,105.26 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 08-11-2019 | 1,469.00 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 02-05-2019 | 08-11-2019 | 282.68 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 08-11-2019 | 121.09 |
| 673 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019. | 01-07-2019 | 08-11-2019 | 31,000.00 |
| 678 | Global | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SEC MUN DE FOMENTO PROD E ABASTECIMENTO | 01-07-2019 | 08-11-2019 | 12,811.84 |
| 678 | Global | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SEC MUN DE FOMENTO PROD E ABASTECIMENTO | 01-07-2019 | 08-11-2019 | 5,988.00 |
| 685 | Global | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019. | 01-07-2019 | 08-11-2019 | 12,000.00 |
| 803 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-08-2019 | 08-11-2019 | 16,798.00 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 08-11-2019 | 16,792.00 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 08-11-2019 | 3,992.00 |
| 808 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 01-08-2019 | 08-11-2019 | 29,907.37 |
| 982 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 046/2019. | 04-09-2019 | 08-11-2019 | 29,612.50 |
| 1,061 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 08-11-2019 | 6,071.65 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 08-11-2019 | 20,620.02 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 08-11-2019 | 1,869.98 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 08-11-2019 | 2,744.24 |
| 947 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 02-09-2019 | 08-11-2019 | 21,911.12 |
| 950 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-09-2019 | 08-11-2019 | 7,984.00 |
| 950 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-09-2019 | 08-11-2019 | 16,710.00 |
| 950 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-09-2019 | 08-11-2019 | 2,994.00 |
| 950 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-09-2019 | 08-11-2019 | 7,544.00 |
| 951 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-09-2019 | 08-11-2019 | 24,620.00 |
| 951 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-09-2019 | 08-11-2019 | 16,800.00 |
| 1,066 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 01-10-2019 | 08-11-2019 | 10,988.00 |
| 1,066 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 01-10-2019 | 08-11-2019 | 3,500.00 |
| 1,068 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 01-10-2019 | 08-11-2019 | 5,496.00 |
| 1,070 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-10-2019 | 08-11-2019 | 1,500.00 |
| 1,071 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-10-2019 | 08-11-2019 | 8,796.00 |
| 1,072 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-10-2019 | 08-11-2019 | 3,500.00 |
| 1,134 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 01-11-2019 | 08-11-2019 | 33,414.72 |
| 1,180 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUÁ. | 04-11-2019 | 08-11-2019 | 13,798.00 |
| 1,156 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 08-11-2019 | 5,254.11 |
| 1,156 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 08-11-2019 | 3,500.00 |
| 1,157 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 01-11-2019 | 08-11-2019 | 39,264.35 |
| 1,157 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 01-11-2019 | 08-11-2019 | 36,590.22 |
| 61 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2019 | 06-11-2019 | 11,000.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 05-11-2019 | 1.41 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 05-11-2019 | 53,592.60 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 04-11-2019 | 3.10 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 04-11-2019 | 3.10 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / PSF/2019. | 02-01-2019 | 04-11-2019 | 10,170.00 |
| 63 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS). | 02-01-2019 | 04-11-2019 | 1,534.42 |
| 67 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS. | 02-01-2019 | 04-11-2019 | 3,496.00 |
| 599 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS. | 03-06-2019 | 04-11-2019 | 5,988.00 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 04-11-2019 | 48,692.94 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 04-11-2019 | 15,200.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 04-11-2019 | 1,996.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 04-11-2019 | 13,200.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 04-11-2019 | 10,698.00 |
| 1,154 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS). | 01-11-2019 | 04-11-2019 | 1,962.20 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 01-11-2019 | 10.45 |
| 59 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018 - OUTUBRO/2019. | 02-01-2019 | 01-11-2019 | 4,400.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 01-11-2019 | 3.26 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-10-2019 | 287.45 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-10-2019 | 32.65 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019. | 02-01-2019 | 31-10-2019 | 10,698.00 |
| 64 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS). | 02-01-2019 | 31-10-2019 | 6,996.00 |
| 65 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS. | 02-01-2019 | 31-10-2019 | 1,250.00 |
| 67 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS. | 02-01-2019 | 31-10-2019 | 3,048.00 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 31-10-2019 | 4,333.50 |
| 602 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 03-06-2019 | 31-10-2019 | 10,675.00 |
| 677 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-07-2019 | 31-10-2019 | 12,234.93 |
| 803 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-08-2019 | 31-10-2019 | 25,595.95 |
| 804 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 01-08-2019 | 31-10-2019 | 4,815.52 |
| 806 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-08-2019 | 31-10-2019 | 6,545.42 |
| 806 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-08-2019 | 31-10-2019 | 11,694.32 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 31-10-2019 | 46,543.91 |
| 859 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 035/2019. | 09-08-2019 | 31-10-2019 | 5,900.00 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 31-10-2019 | 23,097.59 |
| 952 | Global | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-09-2019 | 31-10-2019 | 37,137.80 |
| 952 | Global | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-09-2019 | 31-10-2019 | 20,752.00 |
| 953 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-09-2019 | 31-10-2019 | 25,850.96 |
| 1,068 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 01-10-2019 | 31-10-2019 | 1,459.13 |
| 1,069 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 01-10-2019 | 31-10-2019 | 4,554.48 |
| 1,070 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-10-2019 | 31-10-2019 | 666.50 |
| 1,071 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-10-2019 | 31-10-2019 | 17,412.62 |
| 1,072 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-10-2019 | 31-10-2019 | 3,966.87 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 30-10-2019 | 99,902.60 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-10-2019 | 45.03 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-10-2019 | 31.35 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-10-2019 | 31.35 |
| 139 | Global | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTENCIA JURIDICA E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS INTERESSES DO MUNICIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2019 - AGOSTO. | 14-01-2019 | 30-10-2019 | 6,500.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 30-10-2019 | 2,992.53 |
| 680 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 01-07-2019 | 30-10-2019 | 128,979.89 |
| 850 | Global | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 06-08-2019 | 30-10-2019 | 2,105.26 |
| 954 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-09-2019 | 30-10-2019 | 282,777.60 |
| 1,067 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-10-2019 | 30-10-2019 | 166,609.58 |
| 52 | Global | JL GALVÃO GONÇALVES ME | DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVO, ORÇAMENTO, FORNECIMENTO DE ALVARAS DE CONSTRUÇOES, ALTERAÇÕES DO PLANO DIRETOR DA CIDADE, PLANEJAMENTO URBANO, FICALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS, PARECERES, PLANO DE TRABALHO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 015/2018. | 02-01-2019 | 29-10-2019 | 10,000.00 |
| 943 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 29-10-2019 | 373.57 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 25-10-2019 | 31.35 |
| 43 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. SETEMBRO. | 02-01-2019 | 25-10-2019 | 1,000.00 |
| 61 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2019 | 23-10-2019 | 9,500.00 |
| 404 | Global | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DAS VIATURAS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2019. | 01-04-2019 | 23-10-2019 | 5,000.00 |
| 911 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 039/2019. | 20-08-2019 | 23-10-2019 | 13,000.00 |
| 847 | Global | RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO N°032/2019. | 06-08-2019 | 23-10-2019 | 3,000.00 |
| 963 | Global | SEBASTIAO EPIFANIO NATIVIDADE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) FUROS DE SONDAGEM GEOLOGICA DE SOLO NA VINCINAL DO FERRUGEM E 03 (TRES) FUROS DO JAPO COM RESPECTIVA TRT DE SERVIÇOS. | 02-09-2019 | 23-10-2019 | 4,000.00 |
| 1,020 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM CONCRETO (TAPA BURACO) 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 048/2019. | 20-09-2019 | 23-10-2019 | 141,176.47 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 22-10-2019 | 10.45 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 22-10-2019 | 1.63 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 22-10-2019 | 13.55 |
| 36 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 22-10-2019 | 7,933.13 |
| 311 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019, JULHO. | 01-03-2019 | 22-10-2019 | 6,500.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 22-10-2019 | 79.32 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 22-10-2019 | 4.86 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 22-10-2019 | 156.79 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 22-10-2019 | 770.30 |
| 860 | Global | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 09-08-2019 | 22-10-2019 | 4,000.00 |
| 943 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 22-10-2019 | 3,548.60 |
| 1,041 | Global | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019. | 27-09-2019 | 22-10-2019 | 15,547.20 |
| 1,059 | Global | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FUROS DOS PIRANHA E TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-10-2019 | 22-10-2019 | 5,000.00 |
| 1,061 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 22-10-2019 | 6,208.03 |
| 1,104 | Global | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO. | 14-10-2019 | 22-10-2019 | 850.00 |
| 1,104 | Global | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO. | 14-10-2019 | 22-10-2019 | 850.00 |
| 1,104 | Global | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO. | 14-10-2019 | 22-10-2019 | 850.00 |
| 1,110 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-10-2019 | 22-10-2019 | 45,000.00 |
| 800 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-08-2019 | 22-10-2019 | 1,300.00 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 22-10-2019 | 300.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 18-10-2019 | 1,172.68 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 18-10-2019 | 0.04 |
| 939 | Global | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CORRESPONDENTE A EDIÇÃO DA PROPOSTA DO PROJETO DE LEI PARA REVISÃO DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO. | 02-09-2019 | 18-10-2019 | 4,000.00 |
| 982 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 046/2019. | 04-09-2019 | 18-10-2019 | 17,600.00 |
| 1,089 | Global | ANTONIO BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VILA NOVA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 07-10-2019 | 17-10-2019 | 2,180.53 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 16-10-2019 | 1,469.00 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 16-10-2019 | 1,000.00 |
| 1,104 | Global | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO. | 14-10-2019 | 16-10-2019 | 850.00 |
| 951 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-09-2019 | 16-10-2019 | 600.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 15-10-2019 | 918.16 |
| 49 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. SETEMBRO . | 02-01-2019 | 15-10-2019 | 500.00 |
| 441 | Global | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 10-04-2019 | 15-10-2019 | 6,400.00 |
| 664 | Global | ROANA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019. | 27-06-2019 | 15-10-2019 | 5,300.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 15-10-2019 | 12.10 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 15-10-2019 | 918.16 |
| 1,110 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-10-2019 | 15-10-2019 | 20,000.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 15-10-2019 | 918.16 |
| 1,065 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-10-2019 | 15-10-2019 | 28,391.01 |
| 1,089 | Global | ANTONIO BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VILA NOVA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 07-10-2019 | 14-10-2019 | 1,430.00 |
| 20 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 11-10-2019 | 11,985.28 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 11-10-2019 | 10.45 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 10-10-2019 | 75,808.00 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 10-10-2019 | 2,915.42 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-10-2019 | 10.45 |
| 35 | Estimativo | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-10-2019 | 4,909.27 |
| 38 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60. | 02-01-2019 | 10-10-2019 | 51,238.07 |
| 40 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-10-2019 | 862.00 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 10-10-2019 | 1,500.00 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 02-05-2019 | 10-10-2019 | 362.01 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 10-10-2019 | 3,541.56 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 10-10-2019 | 48.95 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 10-10-2019 | 119.49 |
| 677 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-07-2019 | 10-10-2019 | 3,500.00 |
| 678 | Global | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SEC MUN DE FOMENTO PROD E ABASTECIMENTO | 01-07-2019 | 10-10-2019 | 5,988.00 |
| 806 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-08-2019 | 10-10-2019 | 8,796.00 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 10-10-2019 | 16,792.00 |
| 808 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 01-08-2019 | 10-10-2019 | 83,000.00 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 10-10-2019 | 3,500.00 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 10-10-2019 | 7,998.35 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 10-10-2019 | 200.00 |
| 947 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 02-09-2019 | 10-10-2019 | 1,500.00 |
| 951 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-09-2019 | 10-10-2019 | 16,600.00 |
| 951 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-09-2019 | 10-10-2019 | 25,800.00 |
| 953 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-09-2019 | 10-10-2019 | 7,211.84 |
| 1,065 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-10-2019 | 10-10-2019 | 25,894.65 |
| 1,068 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 01-10-2019 | 10-10-2019 | 2,580.58 |
| 393 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-04-2019 | 09-10-2019 | 5,436.11 |
| 470 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-05-2019 | 09-10-2019 | 9,881.68 |
| 685 | Global | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019. | 01-07-2019 | 09-10-2019 | 12,000.00 |
| 803 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-08-2019 | 09-10-2019 | 6,916.32 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 09-10-2019 | 3,992.00 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 09-10-2019 | 9,443.44 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 09-10-2019 | 22,490.00 |
| 947 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 02-09-2019 | 09-10-2019 | 21,911.12 |
| 950 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-09-2019 | 09-10-2019 | 2,107.89 |
| 950 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-09-2019 | 09-10-2019 | 7,984.00 |
| 950 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-09-2019 | 09-10-2019 | 16,710.00 |
| 950 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-09-2019 | 09-10-2019 | 2,994.00 |
| 1,066 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 01-10-2019 | 09-10-2019 | 10,023.26 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 08-10-2019 | 10.45 |
| 39 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 08-10-2019 | 3,412.50 |
| 53 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018- SETEMBRO. | 02-01-2019 | 08-10-2019 | 3,157.89 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 08-10-2019 | 3.57 |
| 859 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 035/2019. | 09-08-2019 | 08-10-2019 | 7,000.00 |
| 848 | Global | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N°033/2019. | 06-08-2019 | 08-10-2019 | 2,200.00 |
| 943 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 08-10-2019 | 851.77 |
| 943 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 08-10-2019 | 202.65 |
| 985 | Global | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019 | 06-09-2019 | 07-10-2019 | 23,209.85 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 04-10-2019 | 10.45 |
| 50 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 02-01-2019 | 04-10-2019 | 58,625.00 |
| 859 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 035/2019. | 09-08-2019 | 04-10-2019 | 6,900.00 |
| 982 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 046/2019. | 04-09-2019 | 04-10-2019 | 30,120.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 04-10-2019 | 50,334.20 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 03-10-2019 | 131.64 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 03-10-2019 | 20.90 |
| 57 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018, AGOSTO. | 02-01-2019 | 03-10-2019 | 4,000.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / PSF/2019. | 02-01-2019 | 03-10-2019 | 10,170.00 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019. | 02-01-2019 | 03-10-2019 | 11,964.54 |
| 63 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS). | 02-01-2019 | 03-10-2019 | 3,496.62 |
| 64 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS). | 02-01-2019 | 03-10-2019 | 6,996.00 |
| 65 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS. | 02-01-2019 | 03-10-2019 | 1,250.00 |
| 66 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS | 02-01-2019 | 03-10-2019 | 3,496.00 |
| 67 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS. | 02-01-2019 | 03-10-2019 | 3,048.00 |
| 259 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019. AGOSTO. | 15-02-2019 | 03-10-2019 | 5,263.16 |
| 599 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS. | 03-06-2019 | 03-10-2019 | 5,988.00 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 03-10-2019 | 11,700.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 03-10-2019 | 9,900.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 03-10-2019 | 10,698.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 03-10-2019 | 1,996.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 03-10-2019 | 1,498.00 |
| 952 | Global | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-09-2019 | 03-10-2019 | 21,555.83 |
| 1,066 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 01-10-2019 | 03-10-2019 | 3,368.36 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 02-10-2019 | 3.10 |
| 197 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-02-2019 | 02-10-2019 | 2,573.48 |
| 874 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 15-08-2019 | 02-10-2019 | 85.96 |
| 874 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 15-08-2019 | 02-10-2019 | 85.96 |
| 874 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 15-08-2019 | 02-10-2019 | 85.96 |
| 874 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 15-08-2019 | 02-10-2019 | 70.06 |
| 1,049 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° | 01-10-2019 | 02-10-2019 | 45.11 |
| 1,049 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-10-2019 | 02-10-2019 | 2,618.59 |
| 1,073 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 02-10-2019 | 02-10-2019 | 15.90 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 01-10-2019 | 10.45 |
| 59 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018 - SETEMBRO/2019. | 02-01-2019 | 01-10-2019 | 4,583.00 |
| 1,041 | Global | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019. | 27-09-2019 | 01-10-2019 | 20,000.00 |
| 954 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-09-2019 | 01-10-2019 | 1,362.51 |
| 954 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-09-2019 | 01-10-2019 | 1,247.17 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 30-09-2019 | 1,398.00 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 30-09-2019 | 99,449.19 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 30-09-2019 | 1,459.13 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-09-2019 | 351.95 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-09-2019 | 73.37 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-09-2019 | 24.00 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-09-2019 | 10.45 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-09-2019 | 41.80 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-09-2019 | 20.90 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-09-2019 | 45.85 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-09-2019 | 44.90 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 30-09-2019 | 6,666.50 |
| 602 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 03-06-2019 | 30-09-2019 | 10,675.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 8.92 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 582.46 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 2,972.62 |
| 677 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 15,837.06 |
| 680 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 130,513.23 |
| 681 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 22,831.02 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 51,274.20 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 3,500.00 |
| 803 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-08-2019 | 30-09-2019 | 25,595.95 |
| 804 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 01-08-2019 | 30-09-2019 | 9,994.60 |
| 804 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 01-08-2019 | 30-09-2019 | 8,980.68 |
| 805 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-08-2019 | 30-09-2019 | 1,535.15 |
| 806 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-08-2019 | 30-09-2019 | 28,657.91 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 30-09-2019 | 44,878.54 |
| 800 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-08-2019 | 30-09-2019 | 39,770.48 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 30-09-2019 | 22,194.46 |
| 947 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 02-09-2019 | 30-09-2019 | 1,000.00 |
| 952 | Global | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-09-2019 | 30-09-2019 | 33,850.81 |
| 953 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-09-2019 | 30-09-2019 | 3,352.57 |
| 954 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-09-2019 | 30-09-2019 | 414,260.44 |
| 1,034 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019. | 24-09-2019 | 27-09-2019 | 17,050.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 26-09-2019 | 3.50 |
| 874 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 15-08-2019 | 26-09-2019 | 85.96 |
| 874 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 15-08-2019 | 26-09-2019 | 85.96 |
| 627 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019. | 10-06-2019 | 25-09-2019 | 2,252.70 |
| 942 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 25-09-2019 | 5,353.74 |
| 955 | Global | NOE RIVAS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA OS COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 02-09-2019 | 25-09-2019 | 1,000.00 |
| 43 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018 - AGOSTO. | 02-01-2019 | 24-09-2019 | 1,000.00 |
| 51 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018. | 02-01-2019 | 24-09-2019 | 10,000.00 |
| 259 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019. JULHO. | 15-02-2019 | 24-09-2019 | 5,263.16 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 24-09-2019 | 155.12 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 24-09-2019 | 4.87 |
| 809 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-08-2019 | 24-09-2019 | 9,327.81 |
| 911 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 039/2019. | 20-08-2019 | 24-09-2019 | 6,325.00 |
| 847 | Global | RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO N°032/2019. | 06-08-2019 | 24-09-2019 | 3,000.00 |
| 943 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 24-09-2019 | 88,907.13 |
| 673 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019. | 01-07-2019 | 23-09-2019 | 4,100.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 20-09-2019 | 450.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 20-09-2019 | 942.88 |
| 673 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019. | 01-07-2019 | 20-09-2019 | 14,100.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-09-2019 | 250.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-09-2019 | 250.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-09-2019 | 250.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-09-2019 | 250.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-09-2019 | 250.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-09-2019 | 250.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-09-2019 | 250.00 |
| 36 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 17-09-2019 | 9,010.30 |
| 49 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. AGOSTO . | 02-01-2019 | 17-09-2019 | 500.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 17-09-2019 | 58.83 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 17-09-2019 | 12.31 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 17-09-2019 | 8,592.67 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 17-09-2019 | 1,841.34 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 12-09-2019 | 10.45 |
| 951 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-09-2019 | 12-09-2019 | 1,200.00 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 11-09-2019 | 10.45 |
| 59 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. AGOSTO/2019. | 02-01-2019 | 11-09-2019 | 4,583.00 |
| 139 | Global | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTENCIA JURIDICA E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS INTERESSES DO MUNICIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2019. | 14-01-2019 | 11-09-2019 | 6,500.00 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 11-09-2019 | 1,469.00 |
| 848 | Global | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N°033/2019. | 06-08-2019 | 11-09-2019 | 2,200.00 |
| 939 | Global | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CORRESPONDENTE A EDIÇÃO DA PROPOSTA DO PROJETO DE LEI PARA REVISÃO DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO. | 02-09-2019 | 11-09-2019 | 4,000.00 |
| 943 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 11-09-2019 | 167.54 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 10-09-2019 | 11,986.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 10-09-2019 | 75,176.73 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 10-09-2019 | 5,496.00 |
| 35 | Estimativo | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-09-2019 | 4,909.27 |
| 38 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60. | 02-01-2019 | 10-09-2019 | 51,024.51 |
| 39 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-09-2019 | 3,412.50 |
| 40 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-09-2019 | 862.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 10-09-2019 | 250.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 10-09-2019 | 250.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 10-09-2019 | 250.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 10-09-2019 | 250.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 10-09-2019 | 250.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 10-09-2019 | 250.00 |
| 191 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 01-02-2019 | 10-09-2019 | 17,387.71 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 10-09-2019 | 1,500.00 |
| 472 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 10-09-2019 | 7,984.00 |
| 472 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 10-09-2019 | 3,857.60 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 10-09-2019 | 4,455.69 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 10-09-2019 | 27,706.34 |
| 677 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-07-2019 | 10-09-2019 | 3,500.00 |
| 678 | Global | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SEC MUN DE FOMENTO PROD E ABASTECIMENTO | 01-07-2019 | 10-09-2019 | 5,988.00 |
| 679 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-07-2019 | 10-09-2019 | 14,786.66 |
| 681 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 01-07-2019 | 10-09-2019 | 6,348.00 |
| 803 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-08-2019 | 10-09-2019 | 17,397.94 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 10-09-2019 | 18,090.30 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 10-09-2019 | 3,992.00 |
| 808 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 01-08-2019 | 10-09-2019 | 62,429.70 |
| 985 | Global | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019 | 06-09-2019 | 10-09-2019 | 25,700.00 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 10-09-2019 | 7,998.35 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 10-09-2019 | 9,443.44 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 10-09-2019 | 22,490.00 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 10-09-2019 | 3,500.00 |
| 947 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 02-09-2019 | 10-09-2019 | 4,023.41 |
| 947 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 02-09-2019 | 10-09-2019 | 1,080.00 |
| 950 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-09-2019 | 10-09-2019 | 12,852.40 |
| 950 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-09-2019 | 10-09-2019 | 3,992.00 |
| 951 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-09-2019 | 10-09-2019 | 10,973.34 |
| 951 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-09-2019 | 10-09-2019 | 16,600.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 09-09-2019 | 1,200.00 |
| 472 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 06-09-2019 | 7,544.00 |
| 806 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-08-2019 | 06-09-2019 | 10,010.68 |
| 806 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-08-2019 | 06-09-2019 | 8,296.00 |
| 50 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.. | 02-01-2019 | 04-09-2019 | 58,625.00 |
| 632 | Global | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019. | 11-06-2019 | 04-09-2019 | 13,000.00 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 04-09-2019 | 16,000.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 04-09-2019 | 51,169.56 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 04-09-2019 | 1,996.00 |
| 603 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. | 03-06-2019 | 03-09-2019 | 2,631.58 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 03-09-2019 | 2.97 |
| 800 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-08-2019 | 03-09-2019 | 1,246.77 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 02-09-2019 | 2,628.39 |
| 800 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-08-2019 | 02-09-2019 | 1,480.98 |
| 800 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-08-2019 | 02-09-2019 | 1,480.98 |
| 800 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-08-2019 | 02-09-2019 | 953.76 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 3,500.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 2,495.00 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 2,327.24 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 100,057.25 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 3,785.40 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 1,459.13 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 729.56 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 10.45 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 41.80 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 20.90 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 31.35 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 420.95 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 63.22 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 30.45 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 3,706.04 |
| 53 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018- JULHO. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 3,157.89 |
| 63 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS). | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 3,496.62 |
| 64 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS). | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 7,661.26 |
| 65 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 1,250.00 |
| 66 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 3,496.00 |
| 67 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS. | 02-01-2019 | 30-08-2019 | 3,048.00 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 30-08-2019 | 5,000.00 |
| 389 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-04-2019 | 30-08-2019 | 551.90 |
| 470 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-05-2019 | 30-08-2019 | 9,692.91 |
| 599 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS. | 03-06-2019 | 30-08-2019 | 5,988.00 |
| 600 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 03-06-2019 | 30-08-2019 | 8,054.55 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 30-08-2019 | 2,872.14 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 30-08-2019 | 579.90 |
| 677 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-07-2019 | 30-08-2019 | 16,201.84 |
| 680 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 01-07-2019 | 30-08-2019 | 131,443.42 |
| 681 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 01-07-2019 | 30-08-2019 | 26,516.22 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 30-08-2019 | 11,731.23 |
| 803 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 15,836.51 |
| 804 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 6,209.20 |
| 805 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 13,573.37 |
| 805 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 35,823.92 |
| 805 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 49,067.56 |
| 806 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 25,500.67 |
| 806 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 499.00 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 46,100.85 |
| 807 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 1,200.35 |
| 863 | Global | MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA INCLUINDO ( CAPINAÇÃO, PODAGEM DAS ARVORES E ORGANIZAÇÃO) NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIN ZONA RURAL DE JURUA. | 12-08-2019 | 30-08-2019 | 1,600.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 9,900.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 10,698.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 10,170.00 |
| 800 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 747.79 |
| 800 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 467,607.09 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 10,675.00 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 30-08-2019 | 23,215.15 |
| 795 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 30-07-2019 | 29-08-2019 | 777.84 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 28-08-2019 | 250.00 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 02-05-2019 | 28-08-2019 | 272.01 |
| 816 | Global | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FUROS DOS PIRANHA E DO TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-08-2019 | 28-08-2019 | 2,000.00 |
| 817 | Global | MIKAELA DO NASCIMENTO ALVES | DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA. | 01-08-2019 | 28-08-2019 | 2,000.00 |
| 897 | Global | ABDIAS BARBOSA CAJADO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 19-08-2019 | 28-08-2019 | 3,000.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 27-08-2019 | 10.45 |
| 36 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 27-08-2019 | 8,929.90 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 27-08-2019 | 3.79 |
| 795 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 30-07-2019 | 27-08-2019 | 15,712.68 |
| 809 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-08-2019 | 27-08-2019 | 61,083.33 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 26-08-2019 | 3.53 |
| 502 | Global | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALÇAO E PINTURA DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA NA EMBARCAÇÃO (UBS), CONFORME CARTA CONTRATO Nº 018/2019. | 03-05-2019 | 23-08-2019 | 43,000.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 23-08-2019 | 77.69 |
| 880 | Global | R.R DA SILVA & COMERCIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 15-08-2019 | 23-08-2019 | 24,000.00 |
| 813 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-08-2019 | 23-08-2019 | 5,000.00 |
| 860 | Global | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 09-08-2019 | 23-08-2019 | 4,000.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 22-08-2019 | 140.77 |
| 690 | Global | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇAÕ DE POÇO ARTESIANO PARA PREFEITURA DE JURUA. | 01-07-2019 | 22-08-2019 | 7,000.00 |
| 880 | Global | R.R DA SILVA & COMERCIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 15-08-2019 | 22-08-2019 | 65,412.00 |
| 794 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 031/2019. | 29-07-2019 | 22-08-2019 | 62,723.20 |
| 820 | Global | PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GERAL EM CONSERTOS DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 032/2019. | 01-08-2019 | 22-08-2019 | 30,000.00 |
| 848 | Global | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N°033/2019. | 06-08-2019 | 22-08-2019 | 2,842.11 |
| 44 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018, JULHO. | 02-01-2019 | 21-08-2019 | 1,000.00 |
| 54 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018, JULHO. | 02-01-2019 | 21-08-2019 | 2,105.26 |
| 58 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 02-01-2019 | 21-08-2019 | 3,000.00 |
| 297 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 037/2018- JULHO. | 01-03-2019 | 21-08-2019 | 1,500.00 |
| 298 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. | 01-03-2019 | 21-08-2019 | 2,105.26 |
| 139 | Global | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTENCIA JURIDICA E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS INTERESSES DO MUNICIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2019. | 14-01-2019 | 21-08-2019 | 6,500.00 |
| 62 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018 - JUNHO. | 02-01-2019 | 21-08-2019 | 2,105.26 |
| 299 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018 - JULHO. | 01-03-2019 | 21-08-2019 | 1,500.00 |
| 307 | Global | DELIANE LIMA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 01-03-2019 | 21-08-2019 | 1,000.00 |
| 311 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019, JUNHO. | 01-03-2019 | 21-08-2019 | 6,500.00 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 21-08-2019 | 1,469.00 |
| 403 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA NA SEDE E COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS, ARATI, TAMANICUA E UARA. | 01-04-2019 | 21-08-2019 | 31,800.00 |
| 734 | Global | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA.. | 11-07-2019 | 21-08-2019 | 4,000.00 |
| 688 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE ) LOTES DE TERRAS LOCALIZADO ATRAS DA CRECHE CASSIMIRO NO BAIRRO DE SAO FRANCISCO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 01-07-2019 | 21-08-2019 | 5,000.00 |
| 766 | Global | EDINEY GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO FORTE DAS GRAÇAS. | 22-07-2019 | 21-08-2019 | 905.26 |
| 838 | Global | RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM NSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES BOCA DO ITUCUMA,SOCO E LIMAO ZONA RURAL DE JURUA. | 05-08-2019 | 21-08-2019 | 5,000.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 20-08-2019 | 10.45 |
| 47 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018- JULHO. | 02-01-2019 | 20-08-2019 | 1,000.00 |
| 55 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018, JULHO | 02-01-2019 | 20-08-2019 | 2,631.58 |
| 57 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018, JULHO. | 02-01-2019 | 20-08-2019 | 4,000.00 |
| 60 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2017- JULHO. | 02-01-2019 | 20-08-2019 | 1,000.00 |
| 259 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019, JUNHO. | 15-02-2019 | 20-08-2019 | 5,263.16 |
| 512 | Global | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- REFRENTE AO MES DE JULHO. | 06-05-2019 | 20-08-2019 | 1,400.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 20-08-2019 | 648.92 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 20-08-2019 | 1,014.94 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 20-08-2019 | 476.82 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 20-08-2019 | 579.90 |
| 673 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019. | 01-07-2019 | 20-08-2019 | 7,000.00 |
| 809 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-08-2019 | 20-08-2019 | 35.30 |
| 809 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-08-2019 | 20-08-2019 | 35.30 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 19-08-2019 | 998.00 |
| 197 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-02-2019 | 19-08-2019 | 2,381.33 |
| 389 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-04-2019 | 16-08-2019 | 1,079.84 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 15-08-2019 | 85.82 |
| 404 | Global | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DAS VIATURAS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2019. | 01-04-2019 | 15-08-2019 | 5,000.00 |
| 795 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 30-07-2019 | 15-08-2019 | 266.77 |
| 874 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 15-08-2019 | 15-08-2019 | 0.14 |
| 43 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018 - JULHO. | 02-01-2019 | 14-08-2019 | 1,000.00 |
| 51 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018. | 02-01-2019 | 14-08-2019 | 10,000.00 |
| 809 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-08-2019 | 14-08-2019 | 187.63 |
| 809 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-08-2019 | 14-08-2019 | 34.10 |
| 809 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-08-2019 | 14-08-2019 | 308.35 |
| 39 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 13-08-2019 | 3,412.50 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 13-08-2019 | 10.27 |
| 821 | Global | ALICERCE COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALGUEL DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 033/2019. | 01-08-2019 | 13-08-2019 | 13,000.00 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 12-08-2019 | 450.00 |
| 800 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-08-2019 | 12-08-2019 | 1,080.93 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 12-08-2019 | 200.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 09-08-2019 | 9,990.00 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 09-08-2019 | 5,496.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 09-08-2019 | 31.35 |
| 35 | Estimativo | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 09-08-2019 | 4,909.27 |
| 38 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60. | 02-01-2019 | 09-08-2019 | 48,399.14 |
| 40 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 09-08-2019 | 862.00 |
| 49 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018 - JULHO. | 02-01-2019 | 09-08-2019 | 500.00 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 09-08-2019 | 9,081.44 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 09-08-2019 | 7,912.68 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 09-08-2019 | 22,490.00 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 09-08-2019 | 70,822.75 |
| 389 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-04-2019 | 09-08-2019 | 3,992.00 |
| 389 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-04-2019 | 09-08-2019 | 13,992.00 |
| 311 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019 - MAIO. | 01-03-2019 | 09-08-2019 | 6,500.00 |
| 443 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019. | 10-04-2019 | 09-08-2019 | 10,000.00 |
| 598 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 03-06-2019 | 09-08-2019 | 30,846.85 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 02-05-2019 | 09-08-2019 | 272.01 |
| 472 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 09-08-2019 | 8,016.93 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 09-08-2019 | 5,870.29 |
| 673 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019. | 01-07-2019 | 09-08-2019 | 52,600.00 |
| 677 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-07-2019 | 09-08-2019 | 6,300.00 |
| 678 | Global | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SEC MUN DE FOMENTO PROD E ABASTECIMENTO | 01-07-2019 | 09-08-2019 | 5,988.00 |
| 679 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-07-2019 | 09-08-2019 | 25,900.00 |
| 679 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-07-2019 | 09-08-2019 | 17,400.00 |
| 808 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 01-08-2019 | 09-08-2019 | 24,662.93 |
| 809 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-08-2019 | 09-08-2019 | 128,988.18 |
| 819 | Global | NOE RIVAS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE COMINICAÇÃO EM CARRO VOLANTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JURUA. | 01-08-2019 | 09-08-2019 | 1,000.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 09-08-2019 | 4,090.40 |
| 800 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-08-2019 | 09-08-2019 | 1,118.96 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 09-08-2019 | 4,519.98 |
| 802 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-08-2019 | 09-08-2019 | 3,500.00 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 08-08-2019 | 1,500.00 |
| 742 | Global | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 15-07-2019 | 08-08-2019 | 21,046.62 |
| 793 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO E CIRURGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030/2019. | 29-07-2019 | 08-08-2019 | 17,829.80 |
| 848 | Global | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N°033/2019. | 06-08-2019 | 08-08-2019 | 2,315.79 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 08-08-2019 | 998.00 |
| 36 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 07-08-2019 | 7,521.05 |
| 472 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 07-08-2019 | 8,542.00 |
| 472 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 07-08-2019 | 8,296.00 |
| 472 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 07-08-2019 | 18,920.00 |
| 784 | Global | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019 | 25-07-2019 | 07-08-2019 | 13,000.00 |
| 847 | Global | RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO N°032/2019. | 06-08-2019 | 07-08-2019 | 6,000.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 06-08-2019 | 10.45 |
| 603 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. | 03-06-2019 | 06-08-2019 | 500.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 06-08-2019 | 7,196.06 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 06-08-2019 | 2.07 |
| 726 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019. | 10-07-2019 | 06-08-2019 | 6,738.34 |
| 793 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO E CIRURGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030/2019. | 29-07-2019 | 06-08-2019 | 26,070.00 |
| 800 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-08-2019 | 06-08-2019 | 1,157.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 05-08-2019 | 10.45 |
| 601 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 03-06-2019 | 05-08-2019 | 29,646.03 |
| 602 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 03-06-2019 | 05-08-2019 | 10,675.00 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 05-08-2019 | 3,300.00 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 05-08-2019 | 16,400.00 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 05-08-2019 | 24,704.20 |
| 801 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-08-2019 | 05-08-2019 | 10,698.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 02-08-2019 | 3.10 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 02-08-2019 | 3.10 |
| 50 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 02-01-2019 | 02-08-2019 | 58,625.00 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 02-08-2019 | 6,600.00 |
| 766 | Global | EDINEY GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO FORTE DAS GRAÇAS. | 22-07-2019 | 02-08-2019 | 1,200.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 01-08-2019 | 3,500.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 01-08-2019 | 1,362.51 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 01-08-2019 | 1,118.96 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 01-08-2019 | 1,247.17 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 01-08-2019 | 6,929.44 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 01-08-2019 | 30.45 |
| 191 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 01-02-2019 | 01-08-2019 | 16,546.59 |
| 600 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 03-06-2019 | 01-08-2019 | 21,287.08 |
| 603 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. | 03-06-2019 | 01-08-2019 | 2,131.58 |
| 681 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 01-07-2019 | 01-08-2019 | 6,348.00 |
| 701 | Global | MARLENE GONÇALVES CARDOSO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA SENADOR JOAO BOSCO N° 30- CENTRO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 028/2019, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/ AGOSTO. | 02-07-2019 | 01-08-2019 | 4,210.53 |
| 819 | Global | NOE RIVAS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE COMINICAÇÃO EM CARRO VOLANTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JURUA. | 01-08-2019 | 01-08-2019 | 1,105.26 |
| 800 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 01-08-2019 | 01-08-2019 | 478,603.76 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 42,439.50 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 99,902.60 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 9,370.00 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 1,459.13 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 78.26 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 54.20 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 10.45 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 31.08 |
| 59 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. JULHO/2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 1,500.00 |
| 59 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. JULHO/2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 2,750.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / PSF/2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 10,170.00 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 10,698.00 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 36,261.88 |
| 63 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS). | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 3,496.62 |
| 64 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS). | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 6,996.00 |
| 65 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 1,282.80 |
| 66 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 3,496.00 |
| 67 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | 3,113.60 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 31-07-2019 | 5,000.00 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 31-07-2019 | 23,000.55 |
| 387 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 31-07-2019 | 1,730.98 |
| 389 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-04-2019 | 31-07-2019 | 47,781.03 |
| 390 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 01-04-2019 | 31-07-2019 | 18,693.03 |
| 470 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-05-2019 | 31-07-2019 | 16,798.00 |
| 470 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-05-2019 | 31-07-2019 | 26,043.95 |
| 471 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 31-07-2019 | 8,980.68 |
| 471 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 31-07-2019 | 447.66 |
| 562 | Global | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 15-05-2019 | 31-07-2019 | 4,000.00 |
| 599 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS. | 03-06-2019 | 31-07-2019 | 5,988.00 |
| 602 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 03-06-2019 | 31-07-2019 | 13,000.00 |
| 677 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 17,961.40 |
| 680 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 89,348.94 |
| 681 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 7,956.76 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 46,671.32 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 28,742.44 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-07-2019 | 40.99 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-07-2019 | 3,427.86 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-07-2019 | 5,937.92 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-07-2019 | 20,585.59 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-07-2019 | 8,198.31 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 30-07-2019 | 3,272.21 |
| 795 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 30-07-2019 | 30-07-2019 | 2,609.20 |
| 795 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 30-07-2019 | 30-07-2019 | 50,633.51 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 25-07-2019 | 10.18 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 25-07-2019 | 10.18 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 25-07-2019 | 1.86 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 24-07-2019 | 30.45 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 24-07-2019 | 10.18 |
| 45 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 004/2018 - JULHO. | 02-01-2019 | 24-07-2019 | 1,000.00 |
| 58 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018 - JUNHO/2019. | 02-01-2019 | 24-07-2019 | 3,000.00 |
| 441 | Global | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 10-04-2019 | 24-07-2019 | 6,400.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 24-07-2019 | 179.75 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 23-07-2019 | 10.15 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 23-07-2019 | 60.90 |
| 43 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018 - JUNHO. | 02-01-2019 | 23-07-2019 | 1,000.00 |
| 44 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018 - JUNHO. | 02-01-2019 | 23-07-2019 | 1,000.00 |
| 46 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA COMANDANTE EYNER ENCARNAÇÃO, Nº 39 - CONJUNTO SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2018, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2019. | 02-01-2019 | 23-07-2019 | 2,300.00 |
| 47 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018 - JUNHO. | 02-01-2019 | 23-07-2019 | 1,000.00 |
| 54 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017/2018 - JUNHO. | 02-01-2019 | 23-07-2019 | 2,105.26 |
| 55 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018 - JUNHO. | 02-01-2019 | 23-07-2019 | 2,631.58 |
| 57 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018 - JUNHO. | 02-01-2019 | 23-07-2019 | 4,000.00 |
| 60 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2017 - JUNHO. | 02-01-2019 | 23-07-2019 | 1,000.00 |
| 297 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 037/2018 - JUNHO. | 01-03-2019 | 23-07-2019 | 1,500.00 |
| 298 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. JUNHO. | 01-03-2019 | 23-07-2019 | 2,105.26 |
| 62 | Global | GILNEY LIMA BARROS | ESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020/2018 - MAIO. | 02-01-2019 | 23-07-2019 | 2,105.26 |
| 299 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018 -JUNHO. | 01-03-2019 | 23-07-2019 | 1,500.00 |
| 259 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019 - MAIO. | 15-02-2019 | 23-07-2019 | 5,263.16 |
| 307 | Global | DELIANE LIMA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 01-03-2019 | 23-07-2019 | 1,000.00 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 23-07-2019 | 1,469.00 |
| 403 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA NA SEDE E COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS, ARATI, TAMANICUA E UARA. | 01-04-2019 | 23-07-2019 | 38,000.00 |
| 512 | Global | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- REFRENTE AO MES DE JUNHO. | 06-05-2019 | 23-07-2019 | 1,400.00 |
| 524 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 07-05-2019 | 23-07-2019 | 15,400.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 23-07-2019 | 423.90 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 23-07-2019 | 4.96 |
| 734 | Global | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA.. | 11-07-2019 | 23-07-2019 | 4,000.00 |
| 688 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE ) LOTES DE TERRAS LOCALIZADO ATRAS DA CRECHE CASSIMIRO NO BAIRRO DE SAO FRANCISCO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 01-07-2019 | 23-07-2019 | 5,000.00 |
| 685 | Global | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019. | 01-07-2019 | 22-07-2019 | 18,422.50 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 19-07-2019 | 4.40 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 19-07-2019 | 1,180.71 |
| 687 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 01-07-2019 | 19-07-2019 | 5,000.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 18-07-2019 | 10.18 |
| 735 | Global | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 12-07-2019 | 18-07-2019 | 19,100.00 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 17-07-2019 | 40.60 |
| 402 | Global | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019. | 01-04-2019 | 17-07-2019 | 15,509.05 |
| 405 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 01-04-2019 | 17-07-2019 | 41,000.00 |
| 633 | Global | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 12-06-2019 | 17-07-2019 | 15,681.62 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 16-07-2019 | 107.80 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 16-07-2019 | 11.99 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 15-07-2019 | 10.18 |
| 726 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019. | 10-07-2019 | 13-07-2019 | 13,800.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 12-07-2019 | 10.18 |
| 59 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. JUNHO/2019. | 02-01-2019 | 12-07-2019 | 4,583.00 |
| 679 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-07-2019 | 12-07-2019 | 600.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 11-07-2019 | 998.00 |
| 387 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 11-07-2019 | 23,390.24 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 10,988.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 3,500.00 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 60,921.66 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 47,349.24 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 71.05 |
| 36 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 9,119.17 |
| 35 | Estimativo | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 4,909.27 |
| 38 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 45,568.61 |
| 40 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 862.00 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 1,764.18 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 1,818.21 |
| 49 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018 - JUNHO. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 500.00 |
| 51 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018 - MAIO. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 10,000.00 |
| 61 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 11,500.00 |
| 139 | Global | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTENCIA JURIDICA E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS INTERESSES DO MUNICIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2019 - MAIO. | 14-01-2019 | 10-07-2019 | 6,500.00 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 5,349.00 |
| 64 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS). | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 3,498.00 |
| 65 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 625.00 |
| 67 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | 1,274.00 |
| 191 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 01-02-2019 | 10-07-2019 | 15,615.12 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 10-07-2019 | 2,500.00 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 10-07-2019 | 22,490.00 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 10-07-2019 | 3,500.00 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 10-07-2019 | 10,862.42 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 10-07-2019 | 1,750.00 |
| 389 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-04-2019 | 10-07-2019 | 11,996.00 |
| 389 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-04-2019 | 10-07-2019 | 22,390.34 |
| 390 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 01-04-2019 | 10-07-2019 | 12,327.17 |
| 311 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019 - ABRIL. | 01-03-2019 | 10-07-2019 | 6,500.00 |
| 525 | Global | ARLINDO MIRANDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE BOCA PAU-PIXUNA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 08-05-2019 | 10-07-2019 | 3,175.00 |
| 470 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-05-2019 | 10-07-2019 | 9,881.68 |
| 470 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-05-2019 | 10-07-2019 | 1,312.50 |
| 471 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 10-07-2019 | 13,222.84 |
| 471 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 10-07-2019 | 4,490.34 |
| 472 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 10-07-2019 | 7,677.47 |
| 600 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 03-06-2019 | 10-07-2019 | 10,534.00 |
| 600 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 03-06-2019 | 10-07-2019 | 17,632.00 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 10-07-2019 | 3,278.85 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 10-07-2019 | 50.09 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 10-07-2019 | 9,119.17 |
| 677 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-07-2019 | 10-07-2019 | 8,465.70 |
| 679 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-07-2019 | 10-07-2019 | 25,280.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 09-07-2019 | 1,216.26 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 09-07-2019 | 454.50 |
| 39 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 09-07-2019 | 3,412.50 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 09-07-2019 | 1,500.00 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 09-07-2019 | 5,000.00 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 09-07-2019 | 7,912.68 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 09-07-2019 | 8,396.40 |
| 389 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-04-2019 | 09-07-2019 | 3,992.00 |
| 390 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 01-04-2019 | 09-07-2019 | 6,348.00 |
| 392 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-04-2019 | 09-07-2019 | 566.66 |
| 393 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-04-2019 | 09-07-2019 | 3,992.00 |
| 393 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-04-2019 | 09-07-2019 | 10,146.00 |
| 603 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. | 03-06-2019 | 09-07-2019 | 2,631.58 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 09-07-2019 | 4,669.20 |
| 678 | Global | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SEC MUN DE FOMENTO PROD E ABASTECIMENTO | 01-07-2019 | 09-07-2019 | 6,520.29 |
| 679 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-07-2019 | 09-07-2019 | 16,033.34 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 05-07-2019 | 10.15 |
| 601 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 03-06-2019 | 05-07-2019 | 998.00 |
| 675 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PREGÃO N° 008/2019. | 01-07-2019 | 05-07-2019 | 15,000.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 04-07-2019 | 10.18 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 04-07-2019 | 141.91 |
| 601 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 03-06-2019 | 04-07-2019 | 14,500.00 |
| 664 | Global | ROANA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019. | 27-06-2019 | 04-07-2019 | 14,700.00 |
| 675 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PREGÃO N° 008/2019. | 01-07-2019 | 04-07-2019 | 13,800.00 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 03-07-2019 | 5,496.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 03-07-2019 | 10.18 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 03-07-2019 | 10.18 |
| 50 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 02-01-2019 | 03-07-2019 | 58,625.00 |
| 388 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-04-2019 | 03-07-2019 | 25,850.92 |
| 471 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 03-07-2019 | 29,106.94 |
| 687 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 01-07-2019 | 03-07-2019 | 7,000.00 |
| 13 | Estimativo | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2019. | 02-01-2019 | 02-07-2019 | 1,174.92 |
| 13 | Estimativo | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2019. | 02-01-2019 | 02-07-2019 | 1,174.92 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 02-07-2019 | 1,459.13 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 02-07-2019 | 10.15 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 02-07-2019 | 10.15 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 02-07-2019 | 3.03 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 02-07-2019 | 24,412.80 |
| 388 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-04-2019 | 02-07-2019 | 4,498.00 |
| 388 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-04-2019 | 02-07-2019 | 822.90 |
| 389 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-04-2019 | 02-07-2019 | 46,824.46 |
| 403 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA NA SEDE E COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS, ARATI, TAMANICUA E UARA. | 01-04-2019 | 02-07-2019 | 14,950.00 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 02-05-2019 | 02-07-2019 | 272.01 |
| 470 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-05-2019 | 02-07-2019 | 25,643.96 |
| 601 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 03-06-2019 | 02-07-2019 | 48,101.03 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 02-07-2019 | 2.69 |
| 677 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-07-2019 | 02-07-2019 | 15,999.07 |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 02-07-2019 | 14,080.00 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 01-07-2019 | 30.45 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 01-07-2019 | 10.15 |
| 387 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 01-07-2019 | 49,785.17 |
| 387 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 01-07-2019 | 3,900.00 |
| 471 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 01-07-2019 | 8,980.68 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 10,675.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 906.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 74,358.41 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 476,763.02 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 129,161.82 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 98,684.58 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 9,370.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 2,819.05 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 3.84 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 574.58 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 314.20 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 92.95 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 121.15 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 10.18 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 40.72 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 30.54 |
| 53 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | ESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018 - JUNHO. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 3,157.89 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / PSF/2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 10,170.00 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 10,698.00 |
| 63 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS). | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 6,996.00 |
| 63 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS). | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 3,496.62 |
| 65 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 1,282.80 |
| 66 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 3,246.00 |
| 67 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 2,548.00 |
| 68 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | 3,008.73 |
| 385 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-04-2019 | 28-06-2019 | 3,943.06 |
| 387 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 28-06-2019 | 7,800.00 |
| 391 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 28-06-2019 | 12,159.18 |
| 470 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-05-2019 | 28-06-2019 | 16,798.00 |
| 471 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 28-06-2019 | 7,298.00 |
| 599 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS. | 03-06-2019 | 28-06-2019 | 2,979.27 |
| 600 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 03-06-2019 | 28-06-2019 | 23,642.77 |
| 600 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 03-06-2019 | 28-06-2019 | 18,849.60 |
| 601 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 03-06-2019 | 28-06-2019 | 6,754.94 |
| 602 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 03-06-2019 | 28-06-2019 | 12,094.00 |
| 404 | Global | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DAS VIATURAS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2019. | 01-04-2019 | 27-06-2019 | 1,200.00 |
| 524 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 07-05-2019 | 27-06-2019 | 24,720.00 |
| 44 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018 - MAIO. | 02-01-2019 | 26-06-2019 | 1,000.00 |
| 45 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 004/2018 - JUNHO. | 02-01-2019 | 26-06-2019 | 1,000.00 |
| 46 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA COMANDANTE EYNER ENCARNAÇÃO, Nº 39 - CONJUNTO SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2018, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 02-01-2019 | 26-06-2019 | 2,300.00 |
| 47 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018 - MAIO. | 02-01-2019 | 26-06-2019 | 1,000.00 |
| 54 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017/2018 - MAIO. | 02-01-2019 | 26-06-2019 | 2,105.26 |
| 55 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018 - MAIO. | 02-01-2019 | 26-06-2019 | 2,631.58 |
| 57 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018 - MAIO. | 02-01-2019 | 26-06-2019 | 4,000.00 |
| 58 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018 - MAIO/2019. | 02-01-2019 | 26-06-2019 | 3,000.00 |
| 60 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2017 - MAIO. | 02-01-2019 | 26-06-2019 | 1,000.00 |
| 297 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 037/2018 - MAIO. | 01-03-2019 | 26-06-2019 | 1,500.00 |
| 298 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. | 01-03-2019 | 26-06-2019 | 2,000.00 |
| 299 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018 - MAIO. | 01-03-2019 | 26-06-2019 | 1,500.00 |
| 259 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019 - ABRIL. | 15-02-2019 | 26-06-2019 | 5,263.16 |
| 307 | Global | DELIANE LIMA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 01-03-2019 | 26-06-2019 | 1,000.00 |
| 512 | Global | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- REFRENTE AO MES DE MAIO. | 06-05-2019 | 26-06-2019 | 1,400.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 25-06-2019 | 92.91 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 25-06-2019 | 3.92 |
| 197 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-02-2019 | 25-06-2019 | 2,553.97 |
| 402 | Global | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019. | 01-04-2019 | 25-06-2019 | 20,000.00 |
| 562 | Global | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 15-05-2019 | 25-06-2019 | 4,000.00 |
| 551 | Global | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA NA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 13-05-2019 | 25-06-2019 | 2,000.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 24-06-2019 | 162.95 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 24-06-2019 | 10.18 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 24-06-2019 | 1,778.70 |
| 627 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019. | 10-06-2019 | 24-06-2019 | 238.93 |
| 605 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 03-06-2019 | 24-06-2019 | 728.77 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 21-06-2019 | 226.50 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 19-06-2019 | 1,970.23 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 19-06-2019 | 17,080.49 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 19-06-2019 | 10.18 |
| 43 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018 - MAIO. | 02-01-2019 | 19-06-2019 | 1,000.00 |
| 49 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018 - MAIO. | 02-01-2019 | 19-06-2019 | 500.00 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 19-06-2019 | 1,469.00 |
| 538 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 10ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 10-05-2019 | 19-06-2019 | 40,000.00 |
| 633 | Global | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 12-06-2019 | 19-06-2019 | 24,465.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 18-06-2019 | 12.18 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 18-06-2019 | 347.69 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 18-06-2019 | 346.65 |
| 36 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 18-06-2019 | 9,565.65 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-06-2019 | 510.30 |
| 551 | Global | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA NA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 13-05-2019 | 18-06-2019 | 2,500.00 |
| 605 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 03-06-2019 | 18-06-2019 | 574.58 |
| 614 | Global | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 023/2019. | 03-06-2019 | 18-06-2019 | 16,800.00 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 13-06-2019 | 10.18 |
| 441 | Global | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE ABRIL/2019. | 10-04-2019 | 12-06-2019 | 6,400.00 |
| 441 | Global | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE MAIO/2019. | 10-04-2019 | 12-06-2019 | 6,400.00 |
| 624 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO. | 07-06-2019 | 12-06-2019 | 5,300.00 |
| 39 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, REFERENTE AO MES DE MAIO /2019. | 02-01-2019 | 11-06-2019 | 3,412.50 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 11-06-2019 | 85.96 |
| 503 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTE DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ REFERENTE A 1º MEDIÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2019. | 03-05-2019 | 11-06-2019 | 37,550.00 |
| 551 | Global | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA NA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 13-05-2019 | 11-06-2019 | 5,000.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-06-2019 | 4,611.46 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-06-2019 | 20.36 |
| 35 | Estimativo | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-06-2019 | 4,909.27 |
| 38 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60. | 02-01-2019 | 10-06-2019 | 45,373.62 |
| 37 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2019 | 10-06-2019 | 6,684.03 |
| 40 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-06-2019 | 862.00 |
| 41 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-06-2019 | 1,933.76 |
| 51 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018. | 02-01-2019 | 10-06-2019 | 10,000.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 10-06-2019 | 505.00 |
| 392 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-04-2019 | 10-06-2019 | 36,440.00 |
| 402 | Global | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019. | 01-04-2019 | 10-06-2019 | 13,506.65 |
| 403 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA NA SEDE E COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS, ARATI, TAMANICUA E UARA. | 01-04-2019 | 10-06-2019 | 35,000.00 |
| 405 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 01-04-2019 | 10-06-2019 | 46,320.00 |
| 598 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 03-06-2019 | 10-06-2019 | 69,153.15 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 02-05-2019 | 10-06-2019 | 272.01 |
| 603 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. | 03-06-2019 | 10-06-2019 | 2,631.58 |
| 627 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019. | 10-06-2019 | 10-06-2019 | 5,508.37 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 07-06-2019 | 10.18 |
| 614 | Global | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 023/2019. | 03-06-2019 | 06-06-2019 | 23,000.00 |
| 53 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018 - MAIO. | 02-01-2019 | 05-06-2019 | 3,157.89 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 04-06-2019 | 82,248.53 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 04-06-2019 | 2,432.52 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 04-06-2019 | 2.31 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 04-06-2019 | 35.30 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 04-06-2019 | 164.51 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 04-06-2019 | 179.17 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 04-06-2019 | 35.30 |
| 50 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 02-01-2019 | 04-06-2019 | 58,625.00 |
| 385 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-04-2019 | 04-06-2019 | 3,000.00 |
| 385 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-04-2019 | 04-06-2019 | 3,000.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 10,675.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 13,000.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 10,988.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 3,500.00 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 9,370.00 |
| 20 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 998.00 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 1,459.13 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 5,496.00 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 2.07 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 30.54 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 10.18 |
| 31 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 3,636.00 |
| 59 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018 - MAIO/2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 4,583.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / PSF/2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 10,170.00 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 10,698.00 |
| 63 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS). | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 3,496.62 |
| 64 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS). | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 6,996.00 |
| 65 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 1,250.00 |
| 66 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 2,248.00 |
| 67 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 3,798.00 |
| 68 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | 5,988.00 |
| 191 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 01-02-2019 | 31-05-2019 | 19,663.12 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 31-05-2019 | 12,661.29 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 31-05-2019 | 1,500.00 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 31-05-2019 | 5,000.00 |
| 385 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 13,498.00 |
| 385 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 28,603.56 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 7,894.68 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 8,298.00 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 22,490.00 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 3,500.00 |
| 387 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 3,000.00 |
| 387 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 15,900.00 |
| 388 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 16,931.40 |
| 388 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 4,498.00 |
| 389 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 12,746.00 |
| 389 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 3,992.00 |
| 389 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 44,780.66 |
| 390 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 27,047.58 |
| 390 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 7,848.00 |
| 391 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 35,701.96 |
| 392 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 16,993.34 |
| 470 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 16,798.00 |
| 471 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 16,196.18 |
| 471 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 8,296.00 |
| 471 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 8,980.68 |
| 472 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 5,910.00 |
| 472 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 8,150.00 |
| 472 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 11,110.00 |
| 472 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 3,992.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 02-01-2019 | 30-05-2019 | 9,347.36 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 30-05-2019 | 493,199.42 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 30-05-2019 | 129,095.17 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 30-05-2019 | 101,219.11 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-05-2019 | 3,299.03 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-05-2019 | 10.18 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-05-2019 | 10.15 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-05-2019 | 4.14 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-05-2019 | 50.90 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-05-2019 | 20.36 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-05-2019 | 201.36 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-05-2019 | 39.96 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 30-05-2019 | 20,308.23 |
| 387 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 30-05-2019 | 48,122.08 |
| 391 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 30-05-2019 | 21,068.00 |
| 470 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 01-05-2019 | 30-05-2019 | 17,149.32 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-05-2019 | 10.15 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-05-2019 | 2.07 |
| 443 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019. | 10-04-2019 | 29-05-2019 | 15,000.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-05-2019 | 3.95 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 27-05-2019 | 2.07 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 24-05-2019 | 10.15 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 24-05-2019 | 6.21 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 24-05-2019 | 10.15 |
| 443 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019. | 10-04-2019 | 24-05-2019 | 10,000.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 23-05-2019 | 6.04 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 23-05-2019 | 20.30 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 23-05-2019 | 30.45 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 23-05-2019 | 10.18 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 23-05-2019 | 232.09 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 23-05-2019 | 307.72 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 23-05-2019 | 351.59 |
| 74 | Global | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTE Nº 001/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018 - 4ª MEDIÇÃO. | 02-01-2019 | 23-05-2019 | 309,946.88 |
| 403 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA NA SEDE E COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS, ARATI, TAMANICUA E UARA. | 01-04-2019 | 23-05-2019 | 16,400.00 |
| 404 | Global | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DAS VIATURAS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2019. | 01-04-2019 | 23-05-2019 | 3,980.00 |
| 538 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 10ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 10-05-2019 | 23-05-2019 | 39,000.00 |
| 546 | Global | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 13-05-2019 | 23-05-2019 | 6,484.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 22-05-2019 | 155.21 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 22-05-2019 | 6.21 |
| 58 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018 - ABRIL/2019. | 02-01-2019 | 22-05-2019 | 3,000.00 |
| 395 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA INCLUINDO LAVAGEM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 01-04-2019 | 22-05-2019 | 3,370.00 |
| 443 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019. | 10-04-2019 | 22-05-2019 | 6,500.00 |
| 479 | Global | NOE RIVAS GUERRA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NEM VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE JURUÁ. | 02-05-2019 | 22-05-2019 | 1,000.00 |
| 546 | Global | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 13-05-2019 | 22-05-2019 | 10,000.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 21-05-2019 | 95.59 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 21-05-2019 | 10.18 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 21-05-2019 | 50.75 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 21-05-2019 | 6.21 |
| 41 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 21-05-2019 | 66.24 |
| 60 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2017 - ABRIL. | 02-01-2019 | 21-05-2019 | 1,000.00 |
| 298 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. ABRIL. | 01-03-2019 | 21-05-2019 | 2,000.00 |
| 139 | Global | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTENCIA JURIDICA E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS INTERESSES DO MUNICIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2019 - ABRIL. | 14-01-2019 | 21-05-2019 | 6,500.00 |
| 62 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020/2018 - ABRIL. | 02-01-2019 | 21-05-2019 | 2,105.26 |
| 299 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018 - ABRIL. | 01-03-2019 | 21-05-2019 | 1,500.00 |
| 307 | Global | DELIANE LIMA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 01-03-2019 | 21-05-2019 | 1,000.00 |
| 311 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019 - MARCO. | 01-03-2019 | 21-05-2019 | 6,500.00 |
| 443 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019. | 10-04-2019 | 21-05-2019 | 6,500.00 |
| 474 | Global | K. BATISTA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. | 02-05-2019 | 21-05-2019 | 51,537.50 |
| 525 | Global | ARLINDO MIRANDA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE BOCA PAU-PIXUNA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 08-05-2019 | 21-05-2019 | 3,000.00 |
| 510 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE BANNER, CAMISAS PERSONALIZADAS E ENVELOPES TIMBRADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018 | 06-05-2019 | 21-05-2019 | 21,177.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 20-05-2019 | 916.48 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 20-05-2019 | 463.97 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 20-05-2019 | 85.96 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 16-05-2019 | 134.20 |
| 185 | Global | HOSPSHOP MEDICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018. | 29-01-2019 | 16-05-2019 | 29,236.42 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 15-05-2019 | 30.45 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 15-05-2019 | 12.42 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 15-05-2019 | 15.40 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 15-05-2019 | 10.18 |
| 402 | Global | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019. | 01-04-2019 | 15-05-2019 | 30,000.00 |
| 479 | Global | NOE RIVAS GUERRA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE JURUÁ. | 02-05-2019 | 15-05-2019 | 2,500.00 |
| 510 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE BANNER, CAMISAS PERSONALIZADAS E ENVELOPES TIMBRADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018 | 06-05-2019 | 15-05-2019 | 34,200.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 14-05-2019 | 11.65 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 14-05-2019 | 10.18 |
| 39 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, REFERENTE AO MES DE MAIO /2019. | 02-01-2019 | 14-05-2019 | 3,412.50 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 13-05-2019 | 2.07 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 7,718.93 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 6,247.13 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 10.18 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 10.18 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 10.15 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 10.15 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 2.07 |
| 36 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 8,658.71 |
| 35 | Estimativo | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 4,909.27 |
| 38 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 45,149.56 |
| 37 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 15,300.00 |
| 43 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018 - ABRIL. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 1,000.00 |
| 40 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 862.00 |
| 44 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018 - ABRIL. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 1,000.00 |
| 45 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 004/2018 - MAIO. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 1,000.00 |
| 46 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA COMANDANTE EYNER ENCARNAÇÃO, Nº 39 - CONJUNTO SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2018, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 2,300.00 |
| 47 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018 - ABRIL. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 1,000.00 |
| 49 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018 - ABRIL. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 500.00 |
| 51 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018 - ABRIL. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 10,000.00 |
| 54 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017/2018 - ABRIL. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 2,105.26 |
| 55 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018 - ABRIL. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 2,631.58 |
| 56 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 2,105.26 |
| 57 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018 - ABRIL. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 4,000.00 |
| 297 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 037/2018 - ABRIL. | 01-03-2019 | 10-05-2019 | 1,500.00 |
| 61 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | 11,000.00 |
| 259 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019 - MARÇO. | 15-02-2019 | 10-05-2019 | 5,263.16 |
| 261 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-02-2019 | 10-05-2019 | 65,000.00 |
| 331 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 06-03-2019 | 10-05-2019 | 10,000.00 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 10-05-2019 | 1,469.00 |
| 468 | Global | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 26-04-2019 | 10-05-2019 | 1,393.00 |
| 466 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE REFEIÇOES (MARMITA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 24-04-2019 | 10-05-2019 | 5,000.00 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 09-05-2019 | 2.07 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 09-05-2019 | 152.86 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 09-05-2019 | 339.00 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 09-05-2019 | 1,808.19 |
| 58 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018 - MARÇO/2019. | 02-01-2019 | 09-05-2019 | 3,000.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 08-05-2019 | 1,457.79 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 08-05-2019 | 1,042.21 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 08-05-2019 | 10.15 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 08-05-2019 | 85.96 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 07-05-2019 | 1.26 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 07-05-2019 | 10.15 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 07-05-2019 | 8.28 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 06-05-2019 | 10.15 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 06-05-2019 | 14.49 |
| 203 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019 - ABRIL. | 01-02-2019 | 06-05-2019 | 182.81 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 02-05-2019 | 06-05-2019 | 89.20 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 05-05-2019 | 4.14 |
| 366 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NOS PERCURSOS JURUA/TEFE/MANAUS/JURUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE JURUA. | 15-03-2019 | 05-05-2019 | 10,000.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 03-05-2019 | 671.52 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 03-05-2019 | 3.50 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 03-05-2019 | 10.15 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 03-05-2019 | 4.14 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 03-05-2019 | 10.18 |
| 50 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 02-01-2019 | 03-05-2019 | 58,625.00 |
| 53 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018 - ABRIL. | 02-01-2019 | 03-05-2019 | 3,157.89 |
| 59 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018 - ABRIL/2019. | 02-01-2019 | 03-05-2019 | 4,583.00 |
| 387 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 03-05-2019 | 3,500.00 |
| 392 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-04-2019 | 03-05-2019 | 600.00 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 02-05-2019 | 128,476.31 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 02-05-2019 | 10.15 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 02-05-2019 | 10.15 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 02-05-2019 | 14.49 |
| 392 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-04-2019 | 02-05-2019 | 116.00 |
| 392 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-04-2019 | 02-05-2019 | 400.00 |
| 392 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-04-2019 | 02-05-2019 | 200.00 |
| 468 | Global | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 26-04-2019 | 02-05-2019 | 10,615.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 8,098.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 7,780.35 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 21,743.13 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 10,675.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 13,000.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 22,022.40 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 16,798.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 64,996.20 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 445,905.86 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 98,827.51 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 17,288.30 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 9,370.00 |
| 19 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 5,279.78 |
| 20 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 998.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 11,996.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 3,992.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 11,202.35 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 3,905.47 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 5,496.00 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 5,091.37 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 7,670.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 3,567.63 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 569.15 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 60.90 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 252.60 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO TAXAS BANCARIA | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 40.72 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 20.36 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 149.04 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 40.72 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 1,905.57 |
| 30 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 3,112.91 |
| 63 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS). | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 3,496.62 |
| 64 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS). | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 6,996.00 |
| 65 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 998.00 |
| 66 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 1,996.00 |
| 67 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 3,294.00 |
| 68 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 5,988.00 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 16,884.00 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | 4,832.00 |
| 191 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 01-02-2019 | 30-04-2019 | 17,263.12 |
| 192 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-02-2019 | 30-04-2019 | 10,698.00 |
| 192 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-02-2019 | 30-04-2019 | 21,320.00 |
| 192 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-02-2019 | 30-04-2019 | 5,300.67 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 30-04-2019 | 9,488.00 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 30-04-2019 | 3,500.00 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 30-04-2019 | 28,774.31 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 30-04-2019 | 8,980.68 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 30-04-2019 | 8,296.00 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 30-04-2019 | 5,000.00 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 30-04-2019 | 1,500.00 |
| 385 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 34,457.38 |
| 385 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 13,498.00 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 746.87 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 20,630.50 |
| 386 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 3,500.00 |
| 387 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 30,471.53 |
| 387 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 12,400.00 |
| 388 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 592.53 |
| 388 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 16,176.25 |
| 389 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 35,881.77 |
| 390 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 19,540.86 |
| 390 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 7,848.00 |
| 391 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 31,070.86 |
| 392 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 14,568.00 |
| 393 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 7,240.43 |
| 393 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 3,958.73 |
| 393 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 11,110.00 |
| 393 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 8,116.73 |
| 465 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 5,000.00 |
| 465 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. | 24-04-2019 | 29-04-2019 | 4,800.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 26-04-2019 | 127.69 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 25-04-2019 | 2,800.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 25-04-2019 | 998.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 25-04-2019 | 998.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 25-04-2019 | 998.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 25-04-2019 | 62,658.16 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 25-04-2019 | 1,480.98 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-01-2019 | 25-04-2019 | 600.00 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-01-2019 | 25-04-2019 | 600.00 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-01-2019 | 25-04-2019 | 600.00 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-01-2019 | 25-04-2019 | 600.00 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-01-2019 | 25-04-2019 | 600.00 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-01-2019 | 25-04-2019 | 600.00 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-01-2019 | 25-04-2019 | 600.00 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-01-2019 | 25-04-2019 | 600.00 |
| 215 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-02-2019 | 25-04-2019 | 32,828.00 |
| 403 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA NA SEDE E COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS, ARATI, TAMANICUA E UARA. | 01-04-2019 | 25-04-2019 | 26,250.00 |
| 57 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018 - MARÇO. | 02-01-2019 | 24-04-2019 | 4,000.00 |
| 297 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 037/2018 - MARÇO. | 01-03-2019 | 24-04-2019 | 1,500.00 |
| 298 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018 - MARÇO. | 01-03-2019 | 24-04-2019 | 2,000.00 |
| 139 | Global | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTENCIA JURIDICA E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS INTERESSES DO MUNICIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2019 - MARÇO. | 14-01-2019 | 24-04-2019 | 6,500.00 |
| 62 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020/2018 - MARÇO. | 02-01-2019 | 24-04-2019 | 2,105.26 |
| 424 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSÃO EM MUCHILAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 08-04-2019 | 24-04-2019 | 10,000.00 |
| 415 | Global | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019. | 05-04-2019 | 24-04-2019 | 29,830.00 |
| 405 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 01-04-2019 | 24-04-2019 | 49,750.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 23-04-2019 | 4.30 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 18-04-2019 | 1,005.61 |
| 415 | Global | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019. | 05-04-2019 | 18-04-2019 | 20,000.00 |
| 46 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA COMANDANTE EYNER ENCARNAÇÃO, Nº 39 - CONJUNTO SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2018, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 02-01-2019 | 17-04-2019 | 2,300.00 |
| 395 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA INCLUINDO LAVAGEM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 01-04-2019 | 17-04-2019 | 2,000.00 |
| 424 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSÃO EM MUCHILAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 08-04-2019 | 17-04-2019 | 35,000.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | 79.72 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | 12.73 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | 6,394.56 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | 6,652.37 |
| 36 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | 13,156.86 |
| 36 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | 9,900.98 |
| 44 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018 - MARÇO. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | 1,000.00 |
| 45 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 004/2018 - ABRIL. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | 1,000.00 |
| 47 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018 - MARÇO. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | 1,000.00 |
| 54 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017/2018 - MARÇO. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | 2,105.26 |
| 55 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018 - MARÇO. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | 2,631.58 |
| 56 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | 2,105.26 |
| 60 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2017 - MARÇO. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | 1,000.00 |
| 299 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018 - MARÇO. | 01-03-2019 | 16-04-2019 | 1,500.00 |
| 307 | Global | DELIANE LIMA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 01-03-2019 | 16-04-2019 | 1,000.00 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 16-04-2019 | 1,469.00 |
| 411 | Global | RAFAEL DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JURUA. | 03-04-2019 | 16-04-2019 | 950.00 |
| 437 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 2ª MEDIÇÃO. | 10-04-2019 | 16-04-2019 | 39,494.11 |
| 185 | Global | HOSPSHOP MEDICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018. | 29-01-2019 | 15-04-2019 | 25,000.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 11-04-2019 | 10.18 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-04-2019 | 4,726.39 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-04-2019 | 53.54 |
| 35 | Estimativo | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-04-2019 | 4,909.27 |
| 38 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60. | 02-01-2019 | 10-04-2019 | 44,933.81 |
| 37 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2019 | 10-04-2019 | 9,500.00 |
| 43 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018 - MARÇO. | 02-01-2019 | 10-04-2019 | 1,000.00 |
| 40 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-04-2019 | 862.00 |
| 49 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018 - MARÇO. | 02-01-2019 | 10-04-2019 | 500.00 |
| 49 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018 - FEVEREIRO. | 02-01-2019 | 10-04-2019 | 500.00 |
| 61 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2019 | 10-04-2019 | 11,000.00 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 10-04-2019 | 85.96 |
| 261 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-02-2019 | 10-04-2019 | 65,020.00 |
| 368 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 18-03-2019 | 10-04-2019 | 117,647.00 |
| 411 | Global | RAFAEL DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JURUA. | 03-04-2019 | 10-04-2019 | 2,050.00 |
| 437 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 2ª MEDIÇÃO. | 10-04-2019 | 10-04-2019 | 55,800.00 |
| 402 | Global | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019. | 01-04-2019 | 10-04-2019 | 11,999.80 |
| 39 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 02-01-2019 | 09-04-2019 | 3,412.50 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 09-04-2019 | 85.96 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 08-04-2019 | 2.26 |
| 50 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 02-01-2019 | 08-04-2019 | 58,625.00 |
| 51 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018 - MARÇO. | 02-01-2019 | 08-04-2019 | 10,000.00 |
| 259 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019 - FEVEREIRO. | 15-02-2019 | 08-04-2019 | 5,263.16 |
| 203 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019 - MARÇO. | 01-02-2019 | 08-04-2019 | 272.01 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA | 02-01-2019 | 04-04-2019 | 10.18 |
| 59 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018 - MARÇO/2019. | 02-01-2019 | 04-04-2019 | 4,583.00 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 03-04-2019 | 259.84 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 03-04-2019 | 159.09 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 03-04-2019 | 141.21 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-01-2019 | 03-04-2019 | 600.00 |
| 388 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-04-2019 | 03-04-2019 | 630.00 |
| 392 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-04-2019 | 03-04-2019 | 116.00 |
| 314 | Global | KETHELEN THAYANNY S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA. | 01-03-2019 | 03-04-2019 | 1,100.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 02-04-2019 | 10,675.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 02-04-2019 | 44,416.27 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 02-04-2019 | 433.25 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 02-04-2019 | 3.02 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-01-2019 | 02-04-2019 | 14,684.00 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-01-2019 | 02-04-2019 | 3,000.00 |
| 390 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 01-04-2019 | 02-04-2019 | 347.36 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-01-2019 | 01-04-2019 | 1,000.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO TAXA BANCARIA | 02-01-2019 | 01-04-2019 | 10.18 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA. | 02-01-2019 | 31-03-2019 | 43.75 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA. | 02-01-2019 | 31-03-2019 | 13.21 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA. | 02-01-2019 | 31-03-2019 | 20.36 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 5,580.35 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 21,192.30 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 7,598.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 21,724.84 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 3,500.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 13,000.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 15,294.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 25,051.60 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 5,496.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 6,229.78 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 3,500.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 349,006.61 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 129,742.66 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 109,360.87 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 48,193.94 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 12,400.00 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 9,994.60 |
| 18 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 8,296.00 |
| 18 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 13,051.44 |
| 19 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 7,848.00 |
| 19 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 31,920.44 |
| 20 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 998.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 45,659.53 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 8,496.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 3,992.00 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 17,628.77 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 4,148.00 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 5,496.00 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 1,500.00 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 500.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 3,602.11 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 566.74 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 151.50 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 40.72 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 204.60 |
| 35 | Estimativo | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 4,562.43 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 5,189.27 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 8,900.00 |
| 30 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 11,696.00 |
| 30 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 19,185.21 |
| 31 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 3,992.00 |
| 31 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM OLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 3,746.00 |
| 53 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018 - MARÇO. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 3,157.89 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / PSF | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 7,670.00 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 10,698.00 |
| 63 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS) | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 3,496.62 |
| 64 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS) | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 6,996.00 |
| 65 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 998.00 |
| 66 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 998.00 |
| 67 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 2,994.00 |
| 68 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | 02-01-2019 | 29-03-2019 | 5,027.27 |
| 191 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 01-02-2019 | 29-03-2019 | 13,174.78 |
| 192 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-02-2019 | 29-03-2019 | 35,701.96 |
| 192 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-02-2019 | 29-03-2019 | 19,405.96 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 29-03-2019 | 16,519.04 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 29-03-2019 | 11,780.68 |
| 198 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 004/2019. | 01-02-2019 | 29-03-2019 | 22,000.00 |
| 301 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 29-03-2019 | 4,500.00 |
| 314 | Global | KETHELEN THAYANNY S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA. | 01-03-2019 | 29-03-2019 | 2,163.16 |
| 368 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 18-03-2019 | 28-03-2019 | 40,000.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 26-03-2019 | 140.62 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 26-03-2019 | 84.83 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 26-03-2019 | 3.37 |
| 49 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018 - JANEIRO. | 02-01-2019 | 26-03-2019 | 500.00 |
| 371 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO EQUIPADA COM ACESSORIOS E MOTOR DE 90HP 4 TEMPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. | 18-03-2019 | 22-03-2019 | 57,000.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA. | 02-01-2019 | 21-03-2019 | 10.18 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 20-03-2019 | 694.26 |
| 139 | Global | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTENCIA JURIDICA E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS INTERESSES DO MUNICIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2019 - FEVEREIRO. | 14-01-2019 | 20-03-2019 | 6,500.00 |
| 371 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO EQUIPADA COM ACESSORIOS E MOTOR DE 90HP 4 TEMPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. | 18-03-2019 | 20-03-2019 | 15,000.00 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 19-03-2019 | 85.96 |
| 74 | Global | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTE Nº 001/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018 - 3ª MEDIÇÃO. | 02-01-2019 | 19-03-2019 | 819,178.60 |
| 371 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO EQUIPADA COM ACESSORIOS E MOTOR DE 90HP 4 TEMPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. | 18-03-2019 | 19-03-2019 | 18,000.00 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 15-03-2019 | 10.18 |
| 30 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 02-01-2019 | 15-03-2019 | 750.00 |
| 260 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 1ª MEDIÇÃO. | 15-02-2019 | 15-03-2019 | 40,450.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 12-03-2019 | 11.66 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 12-03-2019 | 51.00 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 12-03-2019 | 39.43 |
| 39 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 02-01-2019 | 12-03-2019 | 3,412.50 |
| 307 | Global | DELIANE LIMA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 01-03-2019 | 12-03-2019 | 1,000.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 5,247.26 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 20.00 |
| 38 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 44,738.82 |
| 43 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018 - FEVEREIRO. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 1,000.00 |
| 40 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 862.00 |
| 44 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018 - FEVEREIRO. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 1,000.00 |
| 45 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 004/2018 - MARÇO. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 1,000.00 |
| 46 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA COMANDANTE EYNER ENCARNAÇÃO, Nº 39 - CONJUNTO SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 2,400.00 |
| 47 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018 - FEVEREIRO. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 1,000.00 |
| 51 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018 - FEVEREIRO. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 10,000.00 |
| 54 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017/2018 - FEVEREIRO. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 2,105.26 |
| 55 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018 - FEVEREIRO. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 2,631.58 |
| 56 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 2,105.26 |
| 57 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018 - FEVEREIRO. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 4,000.00 |
| 58 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018. DIFERENÇA DE JANEIRO. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 800.00 |
| 58 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018 - FEVEREIRO/2019. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 3,000.00 |
| 60 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2017 - FEVEREIRO. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 1,000.00 |
| 62 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020/2018 - FEVEREIRO. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | 2,105.26 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 08-03-2019 | 85.96 |
| 203 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019 - FEVEREIRO. | 01-02-2019 | 08-03-2019 | 272.01 |
| 215 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-02-2019 | 08-03-2019 | 33,000.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 07-03-2019 | 2.63 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 01-03-2019 | 145,833.60 |
| 50 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018 - FEVEREIRO. | 02-01-2019 | 01-03-2019 | 58,625.00 |
| 1 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 13,001.22 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 5,199.96 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 3,500.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 6,400.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 5,580.35 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 20,566.30 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 22,831.80 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 10,675.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 13,044.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 14,384.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 24,728.32 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 5,584.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 3,500.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 1,480.98 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 12,400.00 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 49,890.68 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 9,370.00 |
| 18 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 7,342.00 |
| 18 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 11,890.15 |
| 18 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 29,420.41 |
| 19 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 6,850.00 |
| 19 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 26,587.04 |
| 20 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 1,042.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 4,168.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 8,584.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 46,055.86 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 4,542.00 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 17,560.14 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 5,584.00 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 1,500.00 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 5,000.00 |
| 26 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 19,844.00 |
| 26 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 14,837.13 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 3,052.48 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 564.23 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 384.60 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 43.75 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO TAXAS BANCARIA | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 20.36 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 13.21 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 153.18 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO TAXAS BANCARIA. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 50.90 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 8,900.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 3,634.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 6,250.16 |
| 30 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 14,584.00 |
| 30 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 18,461.94 |
| 31 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 4,168.00 |
| 57 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018 - JANEIRO. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 4,000.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / PSF | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 7,670.00 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 10,742.00 |
| 63 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS) | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 3,496.62 |
| 64 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS) | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 7,084.00 |
| 65 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 1,042.00 |
| 66 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 998.00 |
| 67 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 2,994.00 |
| 68 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 5,214.00 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 02-01-2019 | 28-02-2019 | 2,600.00 |
| 191 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 01-02-2019 | 28-02-2019 | 349.56 |
| 192 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-02-2019 | 28-02-2019 | 27,573.41 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 27-02-2019 | 3,749.29 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 27-02-2019 | 17,290.80 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 27-02-2019 | 86,097.33 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 27-02-2019 | 141,215.25 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 27-02-2019 | 486.95 |
| 53 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 016/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 02-01-2019 | 27-02-2019 | 3,157.89 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 26-02-2019 | 3.26 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 22-02-2019 | 860.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 22-02-2019 | 144.53 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 22-02-2019 | 600.00 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 22-02-2019 | 85.96 |
| 165 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 21-01-2019 | 22-02-2019 | 5,301.50 |
| 185 | Global | HOSPSHOP MEDICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018. | 29-01-2019 | 22-02-2019 | 20,000.00 |
| 56 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 02-01-2019 | 21-02-2019 | 2,105.26 |
| 61 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2019 | 21-02-2019 | 11,000.00 |
| 62 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DE ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020//2018 - JANEIRO. | 02-01-2019 | 21-02-2019 | 2,105.26 |
| 261 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-02-2019 | 21-02-2019 | 29,000.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 20-02-2019 | 854.92 |
| 35 | Estimativo | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO | 02-01-2019 | 20-02-2019 | 4,562.43 |
| 197 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-02-2019 | 20-02-2019 | 6,044.46 |
| 198 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 004/2019. | 01-02-2019 | 20-02-2019 | 30,000.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 19-02-2019 | 91.94 |
| 197 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-02-2019 | 19-02-2019 | 1,446.76 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO TAXA BANCARIA. | 02-01-2019 | 18-02-2019 | 10.18 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO TAXA BANCARIA | 02-01-2019 | 18-02-2019 | 10.18 |
| 59 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018 - FEVEREIRO/2019. | 02-01-2019 | 18-02-2019 | 4,583.00 |
| 59 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018 - JANEIRO/2019. | 02-01-2019 | 18-02-2019 | 4,583.00 |
| 58 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 02-01-2019 | 15-02-2019 | 2,200.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 12-02-2019 | 3,749.29 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 12-02-2019 | 12.80 |
| 39 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 02-01-2019 | 12-02-2019 | 3,412.50 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 02-01-2019 | 12-02-2019 | 300.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 8,851.46 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO TAXA BANCARIA. | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 51.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO TAXA BANCARIA. | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 51.00 |
| 38 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60 | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 43,081.39 |
| 43 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/ 2019. | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 1,000.00 |
| 40 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 862.00 |
| 44 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 003/2018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2019. | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 1,000.00 |
| 45 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 004/2018 - FEVEREIRO. | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 1,000.00 |
| 46 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA COMANDANTE EYNER ENCARNAÇÃO, Nº 39 - CONJUNTO SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 005/2018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 2,200.00 |
| 47 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 007/2018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2019. | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 1,000.00 |
| 54 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2019. | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 2,105.26 |
| 55 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018 - JANEIRO. | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 2,631.58 |
| 60 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 1,000.00 |
| 61 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 11,000.00 |
| 139 | Global | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTENCIA JURIDICA E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS INTERESSES DO MUNICIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2019 - JANEIRO. | 14-01-2019 | 08-02-2019 | 6,500.00 |
| 141 | Global | HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2019. | 14-01-2019 | 08-02-2019 | 35,801.17 |
| 164 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 5ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 21-01-2019 | 08-02-2019 | 8,250.30 |
| 165 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 21-01-2019 | 08-02-2019 | 33,612.50 |
| 215 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-02-2019 | 08-02-2019 | 50,000.00 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | 1/3 FÉRIAS | 02-01-2019 | 07-02-2019 | 35,322.85 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 06-02-2019 | 3,749.29 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 06-02-2019 | 954.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 06-02-2019 | 24,278.14 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 06-02-2019 | 954.00 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 06-02-2019 | 954.00 |
| 164 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 5ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 21-01-2019 | 06-02-2019 | 37,600.00 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | PAGAMENTO TAXA BANCARIA. | 02-01-2019 | 05-02-2019 | 20.00 |
| 203 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 01-02-2019 | 05-02-2019 | 273.17 |
| 51 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 011/2018. | 02-01-2019 | 04-02-2019 | 10,000.00 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-01-2019 | 01-02-2019 | 900.00 |
| 53 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 016/2018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 02-01-2019 | 01-02-2019 | 3,157.89 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | PAGAMENTOS DE TAXAS BANCARIA. | 02-01-2019 | 31-01-2019 | 275.60 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | PAGAMENTO TAXA BANCARIA. | 02-01-2019 | 31-01-2019 | 60.03 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA. | 02-01-2019 | 31-01-2019 | 43.66 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO TAXA BANCARIA | 02-01-2019 | 31-01-2019 | 50.78 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 31-01-2019 | 500.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 31-01-2019 | 500.00 |
| 1 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 12,998.78 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 20,170.30 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 21,253.97 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 6,400.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 3,500.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 5,580.35 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 10,675.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 13,000.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 13,908.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 23,760.32 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 5,408.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 3,500.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 9,706.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 37,619.35 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 132,942.03 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 106,641.90 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 12,100.00 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 45,827.08 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 9,370.00 |
| 19 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 24,664.74 |
| 19 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 6,850.00 |
| 20 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 954.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 3,816.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 43,630.26 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 6,908.00 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 4,454.00 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 17,761.62 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 5,408.00 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 1,500.00 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 5,000.00 |
| 26 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 18,226.07 |
| 26 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 27,092.80 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 5,098.26 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 0.04 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 3,505.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 7,900.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 3,816.00 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 7,254.00 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 26,867.08 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 11,572.88 |
| 30 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 14,408.00 |
| 30 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 17,801.94 |
| 31 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 3,458.00 |
| 50 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 010/2018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 58,625.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / PSF/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 7,628.33 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 10,971.97 |
| 63 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS) | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 3,496.62 |
| 64 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS) | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 6,908.00 |
| 65 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 954.00 |
| 66 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 1,908.00 |
| 67 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 2,862.00 |
| 68 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 4,774.00 |
| 71 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 2,300.00 |
| 72 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | 12,270.00 |
| 164 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 5ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 21-01-2019 | 30-01-2019 | 70,000.00 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO TAXA BANCARIA. | 02-01-2019 | 28-01-2019 | 10.18 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 25-01-2019 | 94.90 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO TAXAS BANCARIA. | 02-01-2019 | 24-01-2019 | 13.15 |
| 72 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 02-01-2019 | 24-01-2019 | 47,730.00 |
| 72 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 02-01-2019 | 23-01-2019 | 34,722.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 22-01-2019 | 147.06 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 22-01-2019 | 4.93 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA. | 02-01-2019 | 22-01-2019 | 10.15 |
| 31 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 22-01-2019 | 1,000.00 |
| 42 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 22-01-2019 | 989.21 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 18-01-2019 | 1,857.80 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA. | 02-01-2019 | 18-01-2019 | 10.15 |
| 45 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 004/2018 - JANEIRO. | 02-01-2019 | 16-01-2019 | 1,000.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 15-01-2019 | 12.72 |
| 109 | Global | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 07-01-2019 | 15-01-2019 | 9,741.80 |
| 37 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2019 | 14-01-2019 | 17,515.97 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 11-01-2019 | 54.12 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 10-01-2019 | 4,659.38 |
| 35 | Estimativo | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO | 02-01-2019 | 10-01-2019 | 4,562.43 |
| 38 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60. | 02-01-2019 | 10-01-2019 | 42,865.18 |
| 40 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 02-01-2019 | 10-01-2019 | 828.00 |
| 109 | Global | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 07-01-2019 | 10-01-2019 | 20,000.00 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | PAGAMENTO TAXA BANCARIA. | 02-01-2019 | 09-01-2019 | 51.00 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | PAGAMENTO TAXA BANCARIA. | 02-01-2019 | 09-01-2019 | 51.00 |
| 39 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 02-01-2019 | 08-01-2019 | 3,412.50 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 07-01-2019 | 1,800.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 07-01-2019 | 1,500.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 04-01-2019 | 954.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 03-01-2019 | 2,000.00 |
| 34 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP | 02-01-2019 | 03-01-2019 | 3.45 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA. | 02-01-2019 | 02-01-2019 | 10.15 |
| 4 | Estimativo | FOLHA - COORDENADORIA MUN.DEF. CIVIL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO | 02-01-2019 | NULL | 10,000.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇA - CONTRATADOS | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO | 02-01-2019 | NULL | 4,706.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 02-01-2019 | NULL | 36,590.22 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 551.86 |
| 12 | Estimativo | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 02-01-2019 | NULL | 80,000.00 |
| 13 | Estimativo | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 02-01-2019 | NULL | 97,650.16 |
| 14 | Estimativo | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 02-01-2019 | NULL | 50,000.00 |
| 15 | Estimativo | FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2019. | 02-01-2019 | NULL | 50,000.00 |
| 20 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO | 02-01-2019 | NULL | 3,024.72 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 92,330.00 |
| 32 | Estimativo | BRADESCO S/A | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 4,496.38 |
| 33 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 7,178.40 |
| 36 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 02-01-2019 | NULL | 3,872.69 |
| 36 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 02-01-2019 | NULL | 6,483.47 |
| 36 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 5,848.09 |
| 35 | Estimativo | PASEP PARCELAMENTO | ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NOEXERCICIO | 02-01-2019 | NULL | 2,129.28 |
| 38 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 34,529.07 |
| 29 | Estimativo | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 11,669.68 |
| 43 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 1,000.00 |
| 40 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 02-01-2019 | NULL | 488.00 |
| 44 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 4,000.00 |
| 45 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 5,000.00 |
| 46 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 7,600.00 |
| 47 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 4,000.00 |
| 48 | Global | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 12,000.00 |
| 49 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 500.00 |
| 50 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 58,625.00 |
| 51 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 20,000.00 |
| 52 | Global | JL GALVÃO GONÇALVES ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 110,000.00 |
| 53 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 6,315.78 |
| 54 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 6,315.78 |
| 55 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 4,210.48 |
| 57 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 16,000.00 |
| 58 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 15,000.00 |
| 59 | Global | JPF CAMARGO - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 4,307.00 |
| 60 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 4,000.00 |
| 297 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-03-2019 | NULL | 6,000.00 |
| 298 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-03-2019 | NULL | 7,684.22 |
| 61 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2019 | NULL | 11,000.00 |
| 61 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2019 | NULL | 11,000.00 |
| 61 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 22,500.00 |
| 139 | Global | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 14-01-2019 | NULL | 26,000.00 |
| 140 | Global | HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 14-01-2019 | NULL | 96,600.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 5,841.67 |
| 64 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 382.74 |
| 66 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 70.00 |
| 73 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 9,484.70 |
| 62 | Global | GILNEY LIMA BARROS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 10,526.30 |
| 299 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-03-2019 | NULL | 6,000.00 |
| 198 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-02-2019 | NULL | 51,000.00 |
| 259 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 15-02-2019 | NULL | 12,894.72 |
| 260 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 1ª MEDIÇÃO. | 15-02-2019 | NULL | 28,900.00 |
| 260 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019. | 15-02-2019 | NULL | 64,300.00 |
| 260 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019. | 15-02-2019 | NULL | 95,294.11 |
| 260 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019. | 15-02-2019 | NULL | 57,647.00 |
| 260 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 15-02-2019 | NULL | 32,973.17 |
| 261 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-02-2019 | NULL | 62,000.00 |
| 261 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-02-2019 | NULL | 62,000.00 |
| 261 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-02-2019 | NULL | 42,080.00 |
| 296 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 28-02-2019 | NULL | 15,000.00 |
| 307 | Global | DELIANE LIMA DA COSTA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-03-2019 | NULL | 3,000.00 |
| 311 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-03-2019 | NULL | 32,500.00 |
| 466 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 24-04-2019 | NULL | 10,000.00 |
| 441 | Global | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 10-04-2019 | NULL | 25,600.00 |
| 415 | Global | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019. | 05-04-2019 | NULL | 24,770.00 |
| 402 | Global | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019. | 01-04-2019 | NULL | 61,469.05 |
| 402 | Global | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019. | 01-04-2019 | NULL | 6,997.41 |
| 402 | Global | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO | 01-04-2019 | NULL | 10,518.04 |
| 403 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-04-2019 | NULL | 8,600.00 |
| 416 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 05-04-2019 | NULL | 49,500.00 |
| 404 | Global | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-04-2019 | NULL | 152,820.00 |
| 405 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 01-04-2019 | NULL | 10,000.00 |
| 405 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 01-04-2019 | NULL | 24,030.00 |
| 442 | Global | N. R. G CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA - EIRELI | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 10-04-2019 | NULL | 50,000.00 |
| 443 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 10-04-2019 | NULL | 122,500.00 |
| 366 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 15-03-2019 | NULL | 11,000.00 |
| 474 | Global | K. BATISTA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. | 02-05-2019 | NULL | 6,450.00 |
| 525 | Global | ARLINDO MIRANDA DE ALMEIDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 08-05-2019 | NULL | 325.00 |
| 510 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 06-05-2019 | NULL | 4,000.00 |
| 503 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 03-05-2019 | NULL | 48,855.52 |
| 512 | Global | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 06-05-2019 | NULL | 336.84 |
| 599 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 03-06-2019 | NULL | 1,092.73 |
| 602 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 03-06-2019 | NULL | 21,531.00 |
| 507 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 03-05-2019 | NULL | 18,775.00 |
| 603 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 03-06-2019 | NULL | 1,052.64 |
| 551 | Global | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 13-05-2019 | NULL | 500.00 |
| 524 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 07-05-2019 | NULL | 1,180.00 |
| 605 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | ANULACAOO | 03-06-2019 | NULL | 4,696.65 |
| 624 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 07-06-2019 | NULL | 700.00 |
| 607 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 03-06-2019 | NULL | 22,920.00 |
| 607 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 03-06-2019 | NULL | 65,000.00 |
| 607 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 03-06-2019 | NULL | 65,000.00 |
| 607 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 03-06-2019 | NULL | 65,000.00 |
| 607 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 03-06-2019 | NULL | 65,000.00 |
| 607 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 03-06-2019 | NULL | 42,180.00 |
| 632 | Global | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019. | 11-06-2019 | NULL | 82,046.20 |
| 632 | Global | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019. | 11-06-2019 | NULL | 24,380.00 |
| 632 | Global | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019. | 11-06-2019 | NULL | 13,500.00 |
| 632 | Global | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 11-06-2019 | NULL | 37,076.20 |
| 666 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-07-2019 | NULL | 80.47 |
| 735 | Global | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 12-07-2019 | NULL | 21,046.62 |
| 673 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019. | 01-07-2019 | NULL | 11,500.00 |
| 673 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019. | 01-07-2019 | NULL | 23,300.00 |
| 673 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019. | 01-07-2019 | NULL | 20,000.00 |
| 673 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-07-2019 | NULL | 10,000.00 |
| 678 | Global | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-07-2019 | NULL | 727.87 |
| 680 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-07-2019 | NULL | 135,365.36 |
| 680 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-07-2019 | NULL | 22,368.78 |
| 680 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-07-2019 | NULL | 1,409.52 |
| 753 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 19-07-2019 | NULL | 3,670.00 |
| 753 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 19-07-2019 | NULL | 25,000.00 |
| 753 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 19-07-2019 | NULL | 132,930.00 |
| 685 | Global | D. DA S. FRANÇA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-07-2019 | NULL | 114,577.50 |
| 688 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-07-2019 | NULL | 65,000.00 |
| 701 | Global | MARLENE GONÇALVES CARDOSO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-07-2019 | NULL | 8,421.09 |
| 690 | Global | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-07-2019 | NULL | 35,000.00 |
| 742 | Global | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 15-07-2019 | NULL | 19,100.00 |
| 880 | Global | R.R DA SILVA & COMERCIO CIA LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 15-08-2019 | NULL | 15,102.00 |
| 813 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-08-2019 | NULL | 2,000.00 |
| 863 | Global | MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 12-08-2019 | NULL | 1,031.58 |
| 816 | Global | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-08-2019 | NULL | 8,526.32 |
| 817 | Global | MIKAELA DO NASCIMENTO ALVES | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-08-2019 | NULL | 1,157.89 |
| 897 | Global | ABDIAS BARBOSA CAJADO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 19-08-2019 | NULL | 3,325.00 |
| 784 | Global | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 25-07-2019 | NULL | 102,800.00 |
| 785 | Global | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 25-07-2019 | NULL | 12,200.00 |
| 792 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019. | 29-07-2019 | NULL | 50,065.00 |
| 792 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019. | 29-07-2019 | NULL | 35,100.00 |
| 792 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019. | 29-07-2019 | NULL | 23,000.00 |
| 792 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019. | 29-07-2019 | NULL | 20,040.55 |
| 792 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 29-07-2019 | NULL | 9,445.90 |
| 792 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 29-07-2019 | NULL | 36,798.55 |
| 793 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 29-07-2019 | NULL | 107,049.20 |
| 793 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 29-07-2019 | NULL | 22,051.00 |
| 794 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 29-07-2019 | NULL | 111,276.80 |
| 820 | Global | PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-08-2019 | NULL | 100,000.00 |
| 821 | Global | ALICERCE COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-08-2019 | NULL | 97,000.00 |
| 859 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 09-08-2019 | NULL | 106,200.00 |
| 860 | Global | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 09-08-2019 | NULL | 8,000.00 |
| 881 | Global | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 15-08-2019 | NULL | 174,412.00 |
| 911 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 20-08-2019 | NULL | 14,675.00 |
| 838 | Global | RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 05-08-2019 | NULL | 3,421.05 |
| 847 | Global | RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 06-08-2019 | NULL | 21,000.00 |
| 848 | Global | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 06-08-2019 | NULL | 442.10 |
| 849 | Global | ARLEAN DE ARAUJO GOMES | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 06-08-2019 | NULL | 6,000.00 |
| 850 | Global | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 06-08-2019 | NULL | 5,789.48 |
| 851 | Global | JARIS ARAUJO DE VASCONCELOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 06-08-2019 | NULL | 15,000.00 |
| 942 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-09-2019 | NULL | 13,694.82 |
| 955 | Global | NOE RIVAS GUERRA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-09-2019 | NULL | 1,105.26 |
| 963 | Global | SEBASTIAO EPIFANIO NATIVIDADE | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-09-2019 | NULL | 410.53 |
| 971 | Global | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 03-09-2019 | NULL | 175,800.00 |
| 972 | Global | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO | 03-09-2019 | NULL | 174,900.00 |
| 973 | Global | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO | 03-09-2019 | NULL | 165,000.00 |
| 974 | Global | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO | 03-09-2019 | NULL | 125,000.00 |
| 975 | Global | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO | 03-09-2019 | NULL | 21,573.66 |
| 980 | Global | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 04-09-2019 | NULL | 86,000.00 |
| 981 | Global | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 04-09-2019 | NULL | 86,000.00 |
| 982 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 04-09-2019 | NULL | 22,967.50 |
| 983 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 04-09-2019 | NULL | 174,250.00 |
| 1,020 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 20-09-2019 | NULL | 69,623.30 |
| 1,073 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-10-2019 | NULL | 484.10 |
| 1,059 | Global | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-10-2019 | NULL | 5,526.32 |
| 1,061 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-10-2019 | NULL | 17.48 |
| 800 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-08-2019 | NULL | 3,451.50 |
| 947 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-09-2019 | NULL | 5,752.11 |
| 954 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-09-2019 | NULL | 352.28 |
| 1,069 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-10-2019 | NULL | 25,456.32 |
| 1,070 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-10-2019 | NULL | 12,333.50 |
| 1,134 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO | 01-11-2019 | NULL | 47,127.47 |
| 1,135 | Global | K. BATISTA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. | 01-11-2019 | NULL | 25,700.00 |
| 1,135 | Global | K. BATISTA DA SILVA - EPP | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 01-11-2019 | NULL | 26,400.00 |
| 1,187 | Global | FRANCISCO CELIO FEITOSA DE LIMA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 06-11-2019 | NULL | 2,400.00 |
| 1,140 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-11-2019 | NULL | 30,458.40 |
| 1,179 | Global | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 04-11-2019 | NULL | 11,305.26 |
| 1,152 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-11-2019 | NULL | 7,716.88 |
| 1,155 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 01-11-2019 | NULL | 34,207.49 |
| 1,155 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 01-11-2019 | NULL | 114,474.35 |
| 1,155 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-11-2019 | NULL | 1,318.16 |
| 1,156 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-11-2019 | NULL | 4,267.04 |
| 1,157 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 01-11-2019 | NULL | 39,535.00 |
| 1,157 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-11-2019 | NULL | 0.60 |
| 1,158 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-11-2019 | NULL | 275.77 |
| 1,159 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 01-11-2019 | NULL | 5,148.50 |
| 1,162 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-11-2019 | NULL | 36,334.56 |
| 1,163 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-11-2019 | NULL | 2,975.90 |
| 1,164 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-11-2019 | NULL | 2,122.53 |
| 1,245 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 0.14 |
| 1,246 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 195.39 |
| 1,310 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 09-12-2019 | NULL | 21,225.00 |
| 1,166 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-11-2019 | NULL | 260,100.00 |
| 1,167 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-11-2019 | NULL | 33.68 |
| 1,312 | Global | DAVID DE SOUZA SILVA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 09-12-2019 | NULL | 9,736.84 |
| 1,259 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 37,475.61 |
| 1,260 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 02-12-2019 | NULL | 9,000.00 |
| 1,260 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 02-12-2019 | NULL | 3,621.76 |
| 1,260 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 134,883.24 |
| 1,263 | Global | K. BATISTA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. | 02-12-2019 | NULL | 20,000.00 |
| 1,263 | Global | K. BATISTA DA SILVA - EPP | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 12,989.50 |
| 1,264 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 0.18 |
| 1,265 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 0.98 |
| 1,268 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 32.80 |
| 1,269 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 1.41 |
| 1,270 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 0.27 |
| 1,276 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 0.92 |
| 1,278 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 0.21 |
| 1,280 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 0.90 |
| 1,280 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 42,234.10 |
| 1,381 | Global | M. C. DE LIMA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 18-12-2019 | NULL | 30,000.81 |
| 1,309 | Global | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 06-12-2019 | NULL | 12,386.80 |
| 1,286 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 191.49 |
| 1,286 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 72,410.00 |
| 1,287 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-12-2019 | NULL | 0.57 |