| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 62 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020/2018 - MARÇO. | 02-01-2019 | 24-04-2019 | 2,105.26 |
| 62 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020/2018 - ABRIL. | 02-01-2019 | 21-05-2019 | 2,105.26 |
| 62 | Global | GILNEY LIMA BARROS | ESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020/2018 - MAIO. | 02-01-2019 | 23-07-2019 | 2,105.26 |
| 62 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018 - JUNHO. | 02-01-2019 | 21-08-2019 | 2,105.26 |
| 62 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018 - JULHO. | 02-01-2019 | 10-12-2019 | 2,105.26 |
| 62 | Global | GILNEY LIMA BARROS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2019 | NULL | 10,526.30 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 22-02-2019 | 85.96 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 19-03-2019 | 85.96 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 08-03-2019 | 85.96 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 10-04-2019 | 85.96 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 09-04-2019 | 85.96 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 20-05-2019 | 85.96 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 08-05-2019 | 85.96 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 11-06-2019 | 85.96 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 21-06-2019 | 226.50 |
| 194 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 15-08-2019 | 85.82 |
| 299 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018 - MARÇO. | 01-03-2019 | 16-04-2019 | 1,500.00 |
| 299 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018 - ABRIL. | 01-03-2019 | 21-05-2019 | 1,500.00 |
| 299 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018 - MAIO. | 01-03-2019 | 26-06-2019 | 1,500.00 |
| 299 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018 -JUNHO. | 01-03-2019 | 23-07-2019 | 1,500.00 |