| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 299 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018 - JULHO. | 01-03-2019 | 21-08-2019 | 1,500.00 |
| 299 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018 - AGOSTO. | 01-03-2019 | 10-12-2019 | 1,500.00 |
| 299 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-03-2019 | NULL | 6,000.00 |
| 165 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 21-01-2019 | 08-02-2019 | 33,612.50 |
| 165 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 21-01-2019 | 22-02-2019 | 5,301.50 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 29-03-2019 | 16,519.04 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 29-03-2019 | 11,780.68 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 30-04-2019 | 9,488.00 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 30-04-2019 | 3,500.00 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 30-04-2019 | 28,774.31 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 30-04-2019 | 8,980.68 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 30-04-2019 | 8,296.00 |
| 300 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019. | 01-03-2019 | 31-05-2019 | 12,661.29 |
| 197 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-02-2019 | 20-02-2019 | 6,044.46 |
| 197 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-02-2019 | 19-02-2019 | 1,446.76 |
| 197 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-02-2019 | 25-06-2019 | 2,553.97 |
| 197 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-02-2019 | 02-10-2019 | 2,573.48 |
| 197 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-02-2019 | 19-08-2019 | 2,381.33 |
| 198 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 004/2019. | 01-02-2019 | 20-02-2019 | 30,000.00 |
| 198 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 004/2019. | 01-02-2019 | 29-03-2019 | 22,000.00 |