| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 259 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019, JUNHO. | 15-02-2019 | 20-08-2019 | 5,263.16 |
| 259 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019. JULHO. | 15-02-2019 | 24-09-2019 | 5,263.16 |
| 259 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019. AGOSTO. | 15-02-2019 | 03-10-2019 | 5,263.16 |
| 259 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019. SETEMBRO. | 15-02-2019 | 24-12-2019 | 5,263.16 |
| 259 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 15-02-2019 | NULL | 12,894.72 |
| 260 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 1ª MEDIÇÃO. | 15-02-2019 | 15-03-2019 | 40,450.00 |
| 260 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 1ª MEDIÇÃO. | 15-02-2019 | NULL | 28,900.00 |
| 260 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019. | 15-02-2019 | NULL | 64,300.00 |
| 260 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019. | 15-02-2019 | NULL | 95,294.11 |
| 260 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019. | 15-02-2019 | NULL | 57,647.00 |
| 260 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 15-02-2019 | NULL | 32,973.17 |
| 261 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-02-2019 | NULL | 62,000.00 |
| 261 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-02-2019 | 21-02-2019 | 29,000.00 |
| 261 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-02-2019 | NULL | 62,000.00 |
| 261 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-02-2019 | 10-04-2019 | 65,020.00 |
| 261 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-02-2019 | 10-05-2019 | 65,000.00 |
| 261 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-02-2019 | NULL | 42,080.00 |
| 203 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 01-02-2019 | 05-02-2019 | 273.17 |
| 203 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019 - FEVEREIRO. | 01-02-2019 | 08-03-2019 | 272.01 |
| 203 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019 - MARÇO. | 01-02-2019 | 08-04-2019 | 272.01 |