| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 307 | Global | DELIANE LIMA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 01-03-2019 | 26-06-2019 | 1,000.00 |
| 307 | Global | DELIANE LIMA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 01-03-2019 | 23-07-2019 | 1,000.00 |
| 307 | Global | DELIANE LIMA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 01-03-2019 | 21-08-2019 | 1,000.00 |
| 307 | Global | DELIANE LIMA DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 01-03-2019 | 10-12-2019 | 1,000.00 |
| 307 | Global | DELIANE LIMA DA COSTA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-03-2019 | NULL | 3,000.00 |
| 215 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-02-2019 | 08-02-2019 | 50,000.00 |
| 215 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-02-2019 | 08-03-2019 | 33,000.00 |
| 215 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-02-2019 | 25-04-2019 | 32,828.00 |
| 371 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO EQUIPADA COM ACESSORIOS E MOTOR DE 90HP 4 TEMPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. | 18-03-2019 | 22-03-2019 | 57,000.00 |
| 371 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO EQUIPADA COM ACESSORIOS E MOTOR DE 90HP 4 TEMPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. | 18-03-2019 | 20-03-2019 | 15,000.00 |
| 371 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO EQUIPADA COM ACESSORIOS E MOTOR DE 90HP 4 TEMPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. | 18-03-2019 | 19-03-2019 | 18,000.00 |
| 331 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 06-03-2019 | 10-05-2019 | 10,000.00 |
| 331 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 06-03-2019 | 10-12-2019 | 8,775.00 |
| 311 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019 - MARCO. | 01-03-2019 | 21-05-2019 | 6,500.00 |
| 311 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019 - ABRIL. | 01-03-2019 | 10-07-2019 | 6,500.00 |
| 311 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019 - MAIO. | 01-03-2019 | 09-08-2019 | 6,500.00 |
| 311 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019, JUNHO. | 01-03-2019 | 21-08-2019 | 6,500.00 |
| 311 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019, JULHO. | 01-03-2019 | 22-10-2019 | 6,500.00 |
| 311 | Global | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-03-2019 | NULL | 32,500.00 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 16-04-2019 | 1,469.00 |