| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 10-05-2019 | 1,469.00 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 19-06-2019 | 1,469.00 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 23-07-2019 | 1,469.00 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 21-08-2019 | 1,469.00 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 11-09-2019 | 1,469.00 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 16-10-2019 | 1,469.00 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 08-11-2019 | 1,469.00 |
| 313 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 05-12-2019 | 1,469.00 |
| 314 | Global | KETHELEN THAYANNY S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA. | 01-03-2019 | 29-03-2019 | 2,163.16 |
| 314 | Global | KETHELEN THAYANNY S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA. | 01-03-2019 | 03-04-2019 | 1,100.00 |
| 411 | Global | RAFAEL DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JURUA. | 03-04-2019 | 16-04-2019 | 950.00 |
| 411 | Global | RAFAEL DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JURUA. | 03-04-2019 | 10-04-2019 | 2,050.00 |
| 395 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA INCLUINDO LAVAGEM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 01-04-2019 | 17-04-2019 | 2,000.00 |
| 395 | Global | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA INCLUINDO LAVAGEM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 01-04-2019 | 22-05-2019 | 3,370.00 |
| 465 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. | 24-04-2019 | 29-04-2019 | 4,800.00 |
| 465 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 5,000.00 |
| 424 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSÃO EM MUCHILAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 08-04-2019 | 17-04-2019 | 35,000.00 |
| 424 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSÃO EM MUCHILAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 08-04-2019 | 24-04-2019 | 10,000.00 |
| 437 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 2ª MEDIÇÃO. | 10-04-2019 | 10-04-2019 | 55,800.00 |
| 437 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 2ª MEDIÇÃO. | 10-04-2019 | 16-04-2019 | 39,494.11 |