| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 442 | Global | N. R. G CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA - EIRELI | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 10-04-2019 | NULL | 50,000.00 |
| 443 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019. | 10-04-2019 | 22-05-2019 | 6,500.00 |
| 443 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019. | 10-04-2019 | 21-05-2019 | 6,500.00 |
| 443 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019. | 10-04-2019 | 24-05-2019 | 10,000.00 |
| 443 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019. | 10-04-2019 | 29-05-2019 | 15,000.00 |
| 443 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019. | 10-04-2019 | 09-08-2019 | 10,000.00 |
| 443 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 10-04-2019 | NULL | 122,500.00 |
| 366 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NOS PERCURSOS JURUA/TEFE/MANAUS/JURUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE JURUA. | 15-03-2019 | 05-05-2019 | 10,000.00 |
| 366 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 15-03-2019 | NULL | 11,000.00 |
| 598 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 03-06-2019 | 10-06-2019 | 69,153.15 |
| 598 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 03-06-2019 | 09-08-2019 | 30,846.85 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 02-05-2019 | 06-05-2019 | 89.20 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 02-05-2019 | 10-06-2019 | 272.01 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 02-05-2019 | 02-07-2019 | 272.01 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 02-05-2019 | 09-08-2019 | 272.01 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 02-05-2019 | 28-08-2019 | 272.01 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 02-05-2019 | 10-10-2019 | 362.01 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 02-05-2019 | 08-11-2019 | 282.68 |
| 473 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 02-05-2019 | 10-12-2019 | 178.07 |
| 474 | Global | K. BATISTA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. | 02-05-2019 | 21-05-2019 | 51,537.50 |