| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 510 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE BANNER, CAMISAS PERSONALIZADAS E ENVELOPES TIMBRADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018 | 06-05-2019 | 15-05-2019 | 34,200.00 |
| 510 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE BANNER, CAMISAS PERSONALIZADAS E ENVELOPES TIMBRADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018 | 06-05-2019 | 21-05-2019 | 21,177.00 |
| 510 | Global | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 06-05-2019 | NULL | 4,000.00 |
| 502 | Global | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALÇAO E PINTURA DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA NA EMBARCAÇÃO (UBS), CONFORME CARTA CONTRATO Nº 018/2019. | 03-05-2019 | 23-08-2019 | 43,000.00 |
| 503 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTE DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ REFERENTE A 1º MEDIÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2019. | 03-05-2019 | 11-06-2019 | 37,550.00 |
| 503 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 03-05-2019 | NULL | 48,855.52 |
| 512 | Global | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- REFRENTE AO MES DE MAIO. | 06-05-2019 | 26-06-2019 | 1,400.00 |
| 512 | Global | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- REFRENTE AO MES DE JUNHO. | 06-05-2019 | 23-07-2019 | 1,400.00 |
| 512 | Global | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- REFRENTE AO MES DE JULHO. | 06-05-2019 | 20-08-2019 | 1,400.00 |
| 512 | Global | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- REFRENTE AO MES DE AGOSTO. | 06-05-2019 | 10-12-2019 | 1,400.00 |
| 512 | Global | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 06-05-2019 | 24-12-2019 | 5,263.16 |
| 512 | Global | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 06-05-2019 | NULL | 336.84 |
| 546 | Global | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 13-05-2019 | 22-05-2019 | 10,000.00 |
| 546 | Global | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 13-05-2019 | 23-05-2019 | 6,484.00 |
| 562 | Global | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 15-05-2019 | 25-06-2019 | 4,000.00 |
| 562 | Global | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 15-05-2019 | 31-07-2019 | 4,000.00 |
| 599 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS. | 03-06-2019 | 28-06-2019 | 2,979.27 |
| 599 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS. | 03-06-2019 | 31-07-2019 | 5,988.00 |
| 599 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS. | 03-06-2019 | 30-08-2019 | 5,988.00 |
| 599 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS. | 03-06-2019 | 03-10-2019 | 5,988.00 |