| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 602 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 03-06-2019 | 27-11-2019 | 10,675.00 |
| 602 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019. | 03-06-2019 | 30-12-2019 | 10,675.00 |
| 602 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 03-06-2019 | NULL | 21,531.00 |
| 507 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 03-05-2019 | NULL | 18,775.00 |
| 603 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. | 03-06-2019 | 10-06-2019 | 2,631.58 |
| 603 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. | 03-06-2019 | 09-07-2019 | 2,631.58 |
| 603 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. | 03-06-2019 | 01-08-2019 | 2,131.58 |
| 603 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. | 03-06-2019 | 06-08-2019 | 500.00 |
| 603 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. | 03-06-2019 | 03-09-2019 | 2,631.58 |
| 603 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 03-06-2019 | NULL | 1,052.64 |
| 551 | Global | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA NA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 13-05-2019 | 25-06-2019 | 2,000.00 |
| 551 | Global | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA NA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 13-05-2019 | 18-06-2019 | 2,500.00 |
| 551 | Global | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA NA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 13-05-2019 | 11-06-2019 | 5,000.00 |
| 551 | Global | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 13-05-2019 | NULL | 500.00 |
| 524 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 07-05-2019 | 27-06-2019 | 24,720.00 |
| 524 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 07-05-2019 | 23-07-2019 | 15,400.00 |
| 524 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 07-05-2019 | NULL | 1,180.00 |
| 627 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019. | 10-06-2019 | 10-06-2019 | 5,508.37 |
| 627 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019. | 10-06-2019 | 24-06-2019 | 238.93 |
| 627 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019. | 10-06-2019 | 25-09-2019 | 2,252.70 |