| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 682 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 24-12-2019 | 37,924.93 |
| 734 | Global | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA.. | 11-07-2019 | 23-07-2019 | 4,000.00 |
| 734 | Global | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA.. | 11-07-2019 | 21-08-2019 | 4,000.00 |
| 753 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 19-07-2019 | NULL | 3,670.00 |
| 753 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 19-07-2019 | NULL | 25,000.00 |
| 753 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 19-07-2019 | 12-11-2019 | 9,500.00 |
| 753 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 19-07-2019 | NULL | 132,930.00 |
| 685 | Global | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019. | 01-07-2019 | 22-07-2019 | 18,422.50 |
| 685 | Global | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019. | 01-07-2019 | 09-10-2019 | 12,000.00 |
| 685 | Global | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019. | 01-07-2019 | 08-11-2019 | 12,000.00 |
| 685 | Global | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019. | 01-07-2019 | 10-12-2019 | 12,000.00 |
| 685 | Global | D. DA S. FRANÇA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-07-2019 | NULL | 114,577.50 |
| 687 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 01-07-2019 | 03-07-2019 | 7,000.00 |
| 687 | Global | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 01-07-2019 | 19-07-2019 | 5,000.00 |
| 688 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE ) LOTES DE TERRAS LOCALIZADO ATRAS DA CRECHE CASSIMIRO NO BAIRRO DE SAO FRANCISCO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 01-07-2019 | 23-07-2019 | 5,000.00 |
| 688 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE ) LOTES DE TERRAS LOCALIZADO ATRAS DA CRECHE CASSIMIRO NO BAIRRO DE SAO FRANCISCO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 01-07-2019 | 21-08-2019 | 5,000.00 |
| 688 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-07-2019 | NULL | 65,000.00 |
| 701 | Global | MARLENE GONÇALVES CARDOSO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA SENADOR JOAO BOSCO N° 30- CENTRO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 028/2019, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/ AGOSTO. | 02-07-2019 | 01-08-2019 | 4,210.53 |
| 701 | Global | MARLENE GONÇALVES CARDOSO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-07-2019 | NULL | 8,421.09 |
| 766 | Global | EDINEY GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO FORTE DAS GRAÇAS. | 22-07-2019 | 02-08-2019 | 1,200.00 |