| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 816 | Global | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FUROS DOS PIRANHA E DO TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-08-2019 | 28-08-2019 | 2,000.00 |
| 816 | Global | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-08-2019 | NULL | 8,526.32 |
| 817 | Global | MIKAELA DO NASCIMENTO ALVES | DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA. | 01-08-2019 | 28-08-2019 | 2,000.00 |
| 817 | Global | MIKAELA DO NASCIMENTO ALVES | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-08-2019 | NULL | 1,157.89 |
| 897 | Global | ABDIAS BARBOSA CAJADO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 19-08-2019 | 28-08-2019 | 3,000.00 |
| 897 | Global | ABDIAS BARBOSA CAJADO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 19-08-2019 | NULL | 3,325.00 |
| 784 | Global | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019 | 25-07-2019 | 07-08-2019 | 13,000.00 |
| 784 | Global | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019 | 25-07-2019 | 30-12-2019 | 4,200.00 |
| 784 | Global | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 25-07-2019 | NULL | 102,800.00 |
| 785 | Global | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE VOLUMES DIVERSOS NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019. | 25-07-2019 | 30-12-2019 | 5,800.00 |
| 785 | Global | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 25-07-2019 | NULL | 12,200.00 |
| 792 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019. | 29-07-2019 | NULL | 50,065.00 |
| 792 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019. | 29-07-2019 | NULL | 35,100.00 |
| 792 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019. | 29-07-2019 | NULL | 23,000.00 |
| 792 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019. | 29-07-2019 | NULL | 20,040.55 |
| 792 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO. | 29-07-2019 | NULL | 9,445.90 |
| 792 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 29-07-2019 | NULL | 36,798.55 |
| 793 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO E CIRURGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030/2019. | 29-07-2019 | 08-08-2019 | 17,829.80 |
| 793 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO E CIRURGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030/2019. | 29-07-2019 | 06-08-2019 | 26,070.00 |
| 793 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 29-07-2019 | NULL | 107,049.20 |