| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 793 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 29-07-2019 | NULL | 22,051.00 |
| 794 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 29-07-2019 | NULL | 111,276.80 |
| 794 | Global | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 031/2019. | 29-07-2019 | 22-08-2019 | 62,723.20 |
| 819 | Global | NOE RIVAS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE COMINICAÇÃO EM CARRO VOLANTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JURUA. | 01-08-2019 | 01-08-2019 | 1,105.26 |
| 819 | Global | NOE RIVAS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE COMINICAÇÃO EM CARRO VOLANTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JURUA. | 01-08-2019 | 09-08-2019 | 1,000.00 |
| 820 | Global | PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GERAL EM CONSERTOS DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 032/2019. | 01-08-2019 | 22-08-2019 | 30,000.00 |
| 820 | Global | PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-08-2019 | NULL | 100,000.00 |
| 821 | Global | ALICERCE COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALGUEL DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 033/2019. | 01-08-2019 | 13-08-2019 | 13,000.00 |
| 821 | Global | ALICERCE COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-08-2019 | NULL | 97,000.00 |
| 859 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 035/2019. | 09-08-2019 | 04-10-2019 | 6,900.00 |
| 859 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 035/2019. | 09-08-2019 | 08-10-2019 | 7,000.00 |
| 859 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 035/2019. | 09-08-2019 | 31-10-2019 | 5,900.00 |
| 859 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 035/2019. | 09-08-2019 | 29-11-2019 | 19,000.00 |
| 859 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 09-08-2019 | NULL | 106,200.00 |
| 860 | Global | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 09-08-2019 | 23-08-2019 | 4,000.00 |
| 860 | Global | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 09-08-2019 | 22-10-2019 | 4,000.00 |
| 860 | Global | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 09-08-2019 | 12-11-2019 | 4,000.00 |
| 860 | Global | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 09-08-2019 | NULL | 8,000.00 |
| 881 | Global | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 15-08-2019 | NULL | 174,412.00 |
| 911 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 039/2019. | 20-08-2019 | 24-09-2019 | 6,325.00 |