| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 09-01-2019 | Estimativo | 51.00 |
| 116 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2018. | 08-01-2019 | 15-01-2019 | 5,900.00 | |
| 134 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 10-01-2019 | 10-01-2019 | 276.39 | |
| 135 | DARLISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/01/2019 A 25/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 007/2019 - GAB/PMJ. | 10-01-2019 | 16-01-2019 | 1,350.00 | |
| 176 | RARISSON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 017/2019 - GAB/PMJ. | 24-01-2019 | 30-01-2019 | 630.00 | |
| 188 | SILAS SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 30/01/2019 A 10/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 020/2019 - GAB/PMJ. | 30-01-2019 | 30-01-2019 | 1,100.00 | |
| 177 | JOSE COELHO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 25/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 019/2019 - GAB/PMJ. | 25-01-2019 | 25-01-2019 | 540.00 | |
| 87 | MARIA GUADALUPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 02-01-2019 | 23-01-2019 | 650.00 | |
| 112 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 07-01-2019 | 11-01-2019 | 1,300.00 | |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-01-2019 | Estimativo | 60.03 |
| 88 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 02-01-2019 | 10-01-2019 | 58,000.00 | |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-01-2019 | Estimativo | 50.78 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 07-02-2019 | Estimativo | 35,322.85 |
| 71 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 02-01-2019 | 12-02-2019 | Estimativo | 300.00 |
| 160 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 18-01-2019 | 18-01-2019 | 10,000.00 | |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 12-02-2019 | Estimativo | 3,159.74 |
| 113 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018. | 07-01-2019 | 18-01-2019 | 18,000.00 | |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 06-02-2019 | Estimativo | 2,778.73 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 06-02-2019 | Estimativo | 20,472.72 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 06-02-2019 | Estimativo | 877.68 |