| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,107 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 22/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 240/2019 - GAB/PMJ. | 15-10-2019 | 15-10-2019 | 1,200.00 | |
| 1,119 | NOE RIVAS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 01/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 247/2019 - GAB/PMJ. | 22-10-2019 | 22-10-2019 | 1,100.00 | |
| 1,108 | GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 239/2019 - GAB/PMJ. | 15-10-2019 | 15-10-2019 | 1,000.00 | |
| 1,120 | CRISTIANE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 26/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 246/2019 - GAB/PMJ. | 22-10-2019 | 22-10-2019 | 500.00 | |
| 1,131 | EDINHO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/10/2019 A 12/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 250/2019 - GAB/PMJ. | 29-10-2019 | 29-10-2019 | 1,500.00 | |
| 1,109 | FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 241/2019 - GAB/PMJ. | 15-10-2019 | 15-10-2019 | 1,000.00 | |
| 1,121 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 02/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 248/2019 - GAB/PMJ. | 22-10-2019 | 22-10-2019 | 1,200.00 | |
| 943 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 29-10-2019 | Estimativo | 373.57 |
| 943 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 22-10-2019 | Estimativo | 3,548.60 |
| 311 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019. | 01-03-2019 | 22-10-2019 | Global | 6,500.00 |
| 49 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. . | 02-01-2019 | 17-09-2019 | Global | 500.00 |
| 49 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. . | 02-01-2019 | 15-10-2019 | Global | 500.00 |
| 313 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 16-10-2019 | Global | 1,469.00 |
| 43 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2019 | 25-10-2019 | Global | 1,000.00 |
| 404 | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DAS VIATURAS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2019. | 01-04-2019 | 23-10-2019 | Global | 5,000.00 |
| 1,086 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 008/2018 DA TP 007/2018 E EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 008/2018 DA TP 007/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 07-10-2019 | 09-10-2019 | 3,920.00 | |
| 1,129 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2017 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 28-10-2019 | 31-10-2019 | 1,980.00 | |
| 685 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019. | 01-07-2019 | 09-10-2019 | Global | 12,000.00 |
| 1,056 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIALNA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO. | 01-10-2019 | 09-10-2019 | 1,200.00 | |
| 1,078 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PASSAGENS EM VOO DE FRETAMENTO COMPARTILHADO NO TRECHO JURUA/MANAUS. | 04-10-2019 | 09-10-2019 | 6,500.00 |