| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,075 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE PARA SOBREVOO EM FONTE BOA. | 02-10-2019 | 07-10-2019 | 14,000.00 | |
| 1,079 | ELIZETE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE JUSSARA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 04-10-2019 | 09-10-2019 | 300.00 | |
| 1,057 | FRANCILEUDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO UARÁ. | 01-10-2019 | 09-10-2019 | 2,719.00 | |
| 847 | RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO N°032/2019. | 06-08-2019 | 23-10-2019 | Global | 3,000.00 |
| 139 | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTENCIA JURIDICA E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS INTERESSES DO MUNICIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2019. | 14-01-2019 | 30-10-2019 | Global | 6,500.00 |
| 52 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVO, ORÇAMENTO, FORNECIMENTO DE ALVARAS DE CONSTRUÇOES, ALTERAÇÕES DO PLANO DIRETOR DA CIDADE, PLANEJAMENTO URBANO, FICALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS, PARECERES, PLANO DE TRABALHO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 015/2018. | 02-01-2019 | 29-10-2019 | Global | 9,500.00 |
| 963 | SEBASTIAO EPIFANIO NATIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) FUROS DE SONDAGEM GEOLOGICA DE SOLO NA VINCINAL DO FERRUGEM E 03 (TRES) FUROS DO JAPO COM RESPECTIVA TRT DE SERVIÇOS. | 02-09-2019 | 23-10-2019 | Global | 4,000.00 |
| 1,020 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM CONCRETO (TAPA BURACO) 1ª ETAPA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 048/2019. | 20-09-2019 | 23-10-2019 | Global | 141,176.47 |
| 1,116 | IRACEMA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 03 (TRES) IMPRESSORAAS DA RSCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO UARÁ. | 21-10-2019 | 30-10-2019 | 1,000.00 | |
| 1,122 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 22-10-2019 | 25-10-2019 | 8,200.00 | |
| 1,126 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019. | 25-10-2019 | 30-10-2019 | 23,000.00 | |
| 1,087 | JANDERVAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL COM TROCA DO KIT DE IMAGEM COMPLETO. | 07-10-2019 | 23-10-2019 | 780.00 | |
| 1,058 | ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO TOPOGRAFO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-10-2019 | 22-10-2019 | 3,640.00 | |
| 1,117 | ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAJENS AEREA NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ. | 21-10-2019 | 30-10-2019 | 1,500.00 | |
| 1,059 | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FUROS DOS PIRANHA E TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-10-2019 | 22-10-2019 | Global | 5,000.00 |
| 1,060 | RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTO-SERRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUÁ. | 01-10-2019 | 22-10-2019 | 11,230.00 | |
| 1,123 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019. | 23-10-2019 | 29-10-2019 | 14,560.00 | |
| 860 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 09-08-2019 | 22-10-2019 | Global | 4,000.00 |
| 441 | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 10-04-2019 | 15-10-2019 | Global | 6,400.00 |
| 935 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 30-08-2019 | 15-10-2019 | 23,444.99 |