| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 936 | EDNALDA SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAS DOS INTEGRANTES DA FANFARRA PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 01-09-2019 | 15-10-2019 | 2,477.00 | |
| 1,002 | ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS EXTRAS. | 10-09-2019 | 15-10-2019 | 3,517.00 | |
| 666 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 22-10-2019 | Estimativo | 770.30 |
| 1,061 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 22-10-2019 | Estimativo | 6,208.03 |
| 1,104 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO. | 14-10-2019 | 16-10-2019 | Global | 850.00 |
| 1,104 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO. | 14-10-2019 | 22-10-2019 | Global | 850.00 |
| 1,104 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO. | 14-10-2019 | 22-10-2019 | Global | 850.00 |
| 1,104 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO. | 14-10-2019 | 22-10-2019 | Global | 850.00 |
| 1,095 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 08-10-2019 | 22-10-2019 | 355.00 | |
| 1,088 | MAIS OPÇÕES - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA DIVISORIA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 07-10-2019 | 22-10-2019 | 1,890.00 | |
| 1,100 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE COM TRIPULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 11-10-2019 | 22-10-2019 | 14,000.00 | |
| 1,096 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A COMUNIDADE DE TAMANICUÁ DESTE MUNICIPIO. | 08-10-2019 | 11-10-2019 | 500.00 | |
| 1,089 | ANTONIO BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VILA NOVA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 07-10-2019 | 17-10-2019 | Global | 2,000.00 |
| 1,089 | ANTONIO BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VILA NOVA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 07-10-2019 | 14-10-2019 | Global | 1,430.00 |
| 1,090 | FRANCISCO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA USO NA RECUPERAÇÃO DO BARCO ISRAEL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 07-10-2019 | 15-10-2019 | 5,300.00 | |
| 1,062 | DENILSON DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 01-10-2019 | 11-10-2019 | 8,000.00 | |
| 39 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 08-10-2019 | Global | 3,412.50 |
| 911 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 039/2019. | 20-08-2019 | 23-10-2019 | Global | 13,000.00 |
| 859 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 035/2019. | 09-08-2019 | 08-10-2019 | Global | 7,000.00 |
| 1,097 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. | 08-10-2019 | 15-10-2019 | 23,000.00 |