| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,139 | LAZARO PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO "TABOCA" NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-11-2019 | 06-11-2019 | 860.00 | |
| 74 | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTE Nº 001/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018. | 02-01-2019 | 14-11-2019 | Global | 127,090.50 |
| 1,227 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 25-11-2019 | 25-11-2019 | 42.00 | |
| 39 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 12-11-2019 | Global | 3,412.50 |
| 49 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. . | 02-01-2019 | 08-11-2019 | Global | 500.00 |
| 53 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018. | 02-01-2019 | 08-11-2019 | Global | 3,000.00 |
| 313 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 08-11-2019 | Global | 1,469.00 |
| 54 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018. | 02-01-2019 | 08-11-2019 | Global | 2,000.00 |
| 850 | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 06-08-2019 | 27-11-2019 | Global | 2,000.00 |
| 473 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 02-05-2019 | 08-11-2019 | Estimativo | 282.68 |
| 943 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 12-11-2019 | Estimativo | 55,948.74 |
| 1,140 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-11-2019 | 12-11-2019 | Estimativo | 42,373.71 |
| 51 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018. | 02-01-2019 | 26-11-2019 | Global | 10,000.00 |
| 1,196 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/11/2019 A 13/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058/2019 - GAB/PMJ. | 08-11-2019 | 08-11-2019 | 3,600.00 | |
| 1,242 | LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/11/2019 A 08/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 278/2019 - GAB/PMJ. | 29-11-2019 | 29-11-2019 | 1,000.00 | |
| 1,229 | FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/11/2019 A 08/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 271/2019 - GAB/PMJ. | 26-11-2019 | 26-11-2019 | 1,300.00 | |
| 1,182 | FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/11/2019 A 19/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 255/2019 - GAB/PMJ. | 05-11-2019 | 05-11-2019 | 1,500.00 | |
| 1,141 | JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 05/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 254/2019 - GAB/PMJ. | 01-11-2019 | 01-11-2019 | 500.00 | |
| 1,142 | MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 04/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 253/2019 - GAB/PMJ. | 01-11-2019 | 01-11-2019 | 400.00 | |
| 1,218 | DANIEL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 24/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 265/2019 - GAB/PMJ. | 21-11-2019 | 21-11-2019 | 400.00 |