| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,175 | ELIZETE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 04-11-2019 | 13-11-2019 | 300.00 | |
| 1,144 | ANDRE SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DE JURUÁ. | 01-11-2019 | 06-11-2019 | 950.00 | |
| 1,145 | JOAO CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS DO UARÁ, SOCÓ E FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 01-11-2019 | 12-11-2019 | 2,000.00 | |
| 1,145 | JOAO CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS DO UARÁ, SOCÓ E FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 01-11-2019 | 26-11-2019 | 5,000.00 | |
| 1,210 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 18-11-2019 | 22-11-2019 | 6,000.00 | |
| 1,146 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019. | 01-11-2019 | 21-11-2019 | 50,000.00 | |
| 1,176 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA. | 04-11-2019 | 20-11-2019 | 1,500.00 | |
| 1,189 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019. | 06-11-2019 | 11-11-2019 | 2,300.00 | |
| 1,183 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019. | 05-11-2019 | 08-11-2019 | 15,600.00 | |
| 1,147 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-11-2019 | 08-11-2019 | 14,000.00 | |
| 1,204 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 14-11-2019 | 19-11-2019 | 10,000.00 | |
| 1,190 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 049/2019 MODALIDADE DISPENSA N° 014/2019, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 06-11-2019 | 11-11-2019 | 1,960.00 | |
| 1,205 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 002 E 003/2019, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 14-11-2019 | 19-11-2019 | 3,920.00 | |
| 1,177 | FRANCISCO CARLOS FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO COSTA NA COMUNIDADE MONTE SIÃO. | 04-11-2019 | 13-11-2019 | 1,200.00 | |
| 1,177 | FRANCISCO CARLOS FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO COSTA NA COMUNIDADE MONTE SIÃO. | 04-11-2019 | 18-11-2019 | 1,200.00 | |
| 1,140 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-11-2019 | 11-11-2019 | Estimativo | 244.92 |
| 1,211 | F. MIRANDA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ZINCADA PARA O FALECIDO JOSÉ SERRÃO DA SILVA. | 18-11-2019 | 19-11-2019 | 1,100.00 | |
| 1,212 | F. MIRANDA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM EMBALSAMENTO E TRANSLADO DO FALECIDO JOSÉ SERRÃO DA SILVA. | 18-11-2019 | 19-11-2019 | 800.00 | |
| 859 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 035/2019. | 09-08-2019 | 29-11-2019 | Global | 19,000.00 |
| 1,148 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019. | 01-11-2019 | 01-11-2019 | 3,400.00 |