| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,149 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. | 01-11-2019 | 08-11-2019 | 2,500.00 | |
| 1,231 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 26/11/2019 A 10/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 271/2019 - GAB/PMJ. | 26-11-2019 | 26-11-2019 | 2,250.00 | |
| 1,200 | ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NO TRECHO JURUÁ/MANAUS/JURUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 11-11-2019 | 26-11-2019 | 5,180.00 | |
| 1,224 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019. | 22-11-2019 | 27-11-2019 | 1,240.55 | |
| 1,225 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019. | 22-11-2019 | 27-11-2019 | 12,300.00 | |
| 1,150 | JECIMEIRE PINHEIRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COMS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 01-11-2019 | 26-11-2019 | 1,000.00 | |
| 1,151 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 01-11-2019 | 28-11-2019 | 550.00 | |
| 1,178 | ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. | 04-11-2019 | 13-11-2019 | 5,000.00 | |
| 1,213 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 18-11-2019 | 27-11-2019 | 1,000.00 | |
| 1,179 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MORADA NOVA E LEONEL. | 04-11-2019 | 12-11-2019 | Global | 3,000.00 |
| 1,179 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MORADA NOVA E LEONEL. | 04-11-2019 | 27-11-2019 | Global | 2,000.00 |
| 1,217 | ERCILIA DA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES NA COMUNIDADE DO JULIO. | 20-11-2019 | 26-11-2019 | 1,400.00 | |
| 1,214 | LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA PARA A UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ. | 18-11-2019 | 27-11-2019 | 3,400.00 | |
| 1,061 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 26-11-2019 | Estimativo | 8,016.39 |
| 1,061 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 01-10-2019 | 12-11-2019 | Estimativo | 587.28 |
| 1,049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-10-2019 | 26-11-2019 | Estimativo | 5,336.30 |
| 1,152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA/2019. | 01-11-2019 | 26-11-2019 | Estimativo | 2,283.12 |
| 1,180 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUÁ. | 04-11-2019 | 08-11-2019 | Global | 13,798.00 |
| 1,180 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUÁ. | 04-11-2019 | 27-11-2019 | Global | 13,798.00 |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 29-11-2019 | Estimativo | 383.95 |