| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 849 | ARLEAN DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORMECARTA CONTRATO N° 034/2019. | 06-08-2019 | 10-12-2019 | Global | 1,425.00 |
| 512 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 06-05-2019 | 10-12-2019 | Global | 1,400.00 |
| 1,165 | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 01-11-2019 | 10-12-2019 | 2,500.00 | |
| 53 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018. | 02-01-2019 | 06-12-2019 | Global | 3,000.00 |
| 1,298 | ZENADA DESOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO FESTIVO DA 3ª IDADE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 05-12-2019 | 10-12-2019 | 750.00 | |
| 1,288 | IVANIL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 03-12-2019 | 06-12-2019 | 1,000.00 | |
| 1,299 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 19/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 279/2019 - GAB/PMJ. | 05-12-2019 | 05-12-2019 | 9,000.00 | |
| 1,247 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019. | 02-12-2019 | 02-12-2019 | 6,000.00 | |
| 947 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 02-09-2019 | 06-12-2019 | Estimativo | 1,000.00 |
| 1,300 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT. | 05-12-2019 | 05-12-2019 | 64.43 | |
| 1,301 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO. | 05-12-2019 | 05-12-2019 | 201.84 | |
| 1,302 | SINDICATO DOS DESPACHANTES DO AMAZONAS - SINDESDAM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DESPACHANTE, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO. | 05-12-2019 | 05-12-2019 | 13.59 | |
| 1,248 | LETICIA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA COMUNIDADE RURAL DE VILA NOVA. | 02-12-2019 | 06-12-2019 | 700.00 | |
| 441 | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 10-04-2019 | 10-12-2019 | Global | 6,400.00 |
| 54 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018. | 02-01-2019 | 20-12-2019 | Global | 2,000.00 |
| 259 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019. | 15-02-2019 | 24-12-2019 | Global | 5,000.00 |
| 51 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018. | 02-01-2019 | 24-12-2019 | Global | 10,000.00 |
| 1,163 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-11-2019 | 26-12-2019 | Estimativo | 600.00 |
| 1,245 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019. | 02-12-2019 | 24-12-2019 | Estimativo | 8,696.62 |
| 1,304 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO AO TERMO DE CONTRATO N° 004/2019 TP N° 001/2019 E EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2018, CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS. | 06-12-2019 | 10-12-2019 | 5,880.00 |