| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,386 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 008/2018 TP N° 007/2018 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2018 TP N° 005/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS. | 23-12-2019 | 26-12-2019 | 5,880.00 | |
| 1,334 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO TP N° 002/2019 EXTRATO DE CONTRATO TP N° 002/2019 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇAÕ TP N°003/2019 E EXTRATO DE CONTRATO N° 008/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS. | 13-12-2019 | 17-12-2019 | 7,840.00 | |
| 1,395 | ALEX DE SOUZA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 27/12/2019 A 07/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 297/2019 - GAB/PMJ. | 27-12-2019 | 27-12-2019 | 1,200.00 | |
| 1,339 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 16/12/2019 A 31/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 287/2019 - GAB/PMJ. | 16-12-2019 | 17-12-2019 | 1,500.00 | |
| 1,323 | MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/12/2019 A 24/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 280/2019 - GAB/PMJ. | 10-12-2019 | 10-12-2019 | 2,250.00 | |
| 1,388 | JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/12/2019 A 28/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 294-B/2019 - GAB/PMJ. | 24-12-2019 | 24-12-2019 | 500.00 | |
| 1,324 | JOICE MEDEIROS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/12/2019 A 18/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 284/2019 - GAB/PMJ. | 10-12-2019 | 10-12-2019 | 900.00 | |
| 1,391 | CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 26/12/2019 A 04/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 296/2019 - GAB/PMJ. | 26-12-2019 | 26-12-2019 | 1,000.00 | |
| 1,392 | WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 26/12/2019 A 08/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 296-B/2019 - GAB/PMJ. | 26-12-2019 | 26-12-2019 | 1,400.00 | |
| 1,367 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 17/12/2019 A 31/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 288/2019 - GAB/PMJ. | 17-12-2019 | 17-12-2019 | 1,500.00 | |
| 1,325 | FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/12/2019 A 24/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 282/2019 - GAB/PMJ. | 10-12-2019 | 10-12-2019 | 1,500.00 | |
| 1,397 | JUCINELDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 30/12/2019 A 08/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 298/2019 - GAB/PMJ. | 30-12-2019 | 30-12-2019 | 1,500.00 | |
| 1,050 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 01-10-2019 | 26-12-2019 | 22,743.84 | |
| 1,322 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/12/2019 A 24/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 281/2019 - GAB/PMJ. | 10-12-2019 | 10-12-2019 | 1,500.00 | |
| 1,161 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-11-2019 | 30-12-2019 | Estimativo | 500.00 |
| 1,249 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | 21,470.31 | |
| 960 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 02-09-2019 | 10-12-2019 | 21,027.54 | |
| 962 | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019. | 02-09-2019 | 10-12-2019 | 20,000.00 | |
| 331 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 06-03-2019 | 10-12-2019 | Global | 8,775.00 |
| 685 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019. | 01-07-2019 | 10-12-2019 | Global | 12,000.00 |