| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 404 | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DAS VIATURAS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2019. | 01-04-2019 | 10-12-2019 | Global | 4,000.00 |
| 1,387 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/12/2019 A 07/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 294-A/2019 - GAB/PMJ. | 24-12-2019 | 24-12-2019 | 1,500.00 | |
| 1,389 | RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/12/2019 A 02/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 294/2019 - GAB/PMJ. | 24-12-2019 | 24-12-2019 | 1,000.00 | |
| 1,368 | ABEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 17/12/2019 A 31/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 290/2019 - GAB/PMJ. | 17-12-2019 | 17-12-2019 | 1,500.00 | |
| 1,369 | JEFFERSON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 17/12/2019 A 21/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 289/2019 - GAB/PMJ. | 17-12-2019 | 17-12-2019 | 500.00 | |
| 1,393 | KEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/12/2019 A 04/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 296/2019 - GAB/PMJ. | 26-12-2019 | 26-12-2019 | 1,000.00 | |
| 1,305 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 06-12-2019 | 10-12-2019 | 12,000.00 | |
| 1,326 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 10-12-2019 | 17-12-2019 | 14,000.00 | |
| 1,340 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 16-12-2019 | 18-12-2019 | 14,000.00 | |
| 911 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 039/2019. | 20-08-2019 | 10-12-2019 | Global | 13,000.00 |
| 911 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 039/2019. | 20-08-2019 | 26-12-2019 | Global | 13,000.00 |
| 1,166 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 01-11-2019 | 17-12-2019 | Global | 65,000.00 |
| 1,250 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, PONTES E MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 02-12-2019 | 18-12-2019 | Global | 5,000.00 |
| 1,250 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, PONTES E MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 02-12-2019 | 30-12-2019 | Global | 5,000.00 |
| 1,292 | RAFAEL DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SEEMPENHAORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNINICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARE NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS. | 04-12-2019 | 30-12-2019 | 2,000.00 | |
| 1,341 | DAGUIMAR VIANA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 18, 19 E 20/12/2019. | 16-12-2019 | 26-12-2019 | 5,000.00 | |
| 1,140 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-11-2019 | 20-12-2019 | Estimativo | 68,388.88 |
| 1,167 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-11-2019 | 20-12-2019 | Estimativo | 16,266.32 |
| 1,370 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEDERIVADOS DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019. | 17-12-2019 | 20-12-2019 | 22,140.00 | |
| 1,342 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019. | 16-12-2019 | 24-12-2019 | 51,000.00 |