| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,343 | EDNALDA SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA SUELI" NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 16-12-2019 | 24-12-2019 | 2,000.00 | |
| 1,327 | F. MIRANDA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS NA REMOÇÃO, EMBALSAMENTO, FORNECIMENTO DE URNA ZINCADA E ORNAMENTAÇÃO. | 10-12-2019 | 20-12-2019 | 2,200.00 | |
| 1,314 | FRANCISCO CARLOS FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 09-12-2019 | 17-12-2019 | 2,000.00 | |
| 1,254 | CHARLES TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTO BOY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 02-12-2019 | 18-12-2019 | 1,000.00 | |
| 1,255 | WILLECY NASCIMENTO GOMES | VALOR QUESEEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 02-12-2019 | 18-12-2019 | 2,000.00 | |
| 1,344 | LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA. | 16-12-2019 | 24-12-2019 | 1,600.00 | |
| 1,315 | JOSÉ LUCINDO DE OLIVEIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LIMPEZA DO FURO DO SUMAÚMA NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 09-12-2019 | 18-12-2019 | 2,000.00 | |
| 1,345 | MANOEL VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LIMPEZA DO FURO DOS PIRANHA NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 16-12-2019 | 24-12-2019 | 5,000.00 | |
| 1,346 | MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE ELIZA VITÓRIA ALVES DE CASTRO. | 16-12-2019 | 20-12-2019 | 10,000.00 | |
| 1,256 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS DA PREFEITURA PARA AS SECRETARIA. | 02-12-2019 | 18-12-2019 | 5,000.00 | |
| 1,347 | TORNEARIA NORTE BOMBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 16-12-2019 | 20-12-2019 | 998.00 | |
| 1,257 | WANDERLIZA CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LIMPEZA E PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLAQ MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 02-12-2019 | 24-12-2019 | 1,700.00 | |
| 1,348 | IRACEMA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 16-12-2019 | 20-12-2019 | 2,000.00 | |
| 1,316 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS DOS BRINCANTES NO 64° ANIVERSÁRIO DA CIDADE JURUÁ. | 09-12-2019 | 18-12-2019 | 1,500.00 | |
| 1,349 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE AOS CASAMENTOS RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 16-12-2019 | 23-12-2019 | 7,044.00 | |
| 1,350 | MARIA JOSE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFEITEIRO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO ABC DA CHECHE MUNICIPAL. | 16-12-2019 | 20-12-2019 | 1,000.00 | |
| 1,258 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019. | 02-12-2019 | 10-12-2019 | 50,000.00 | |
| 1,070 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-10-2019 | 10-12-2019 | Estimativo | 1,584.88 |
| 1,072 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-10-2019 | 10-12-2019 | Estimativo | 6,450.27 |
| 953 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-09-2019 | 10-12-2019 | Estimativo | 10,720.18 |