| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,172 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E HOTELARIA PARA OS PROFESSORES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-11-2019 | 11-12-2019 | 10,000.00 | |
| 1,358 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019. | 16-12-2019 | 27-12-2019 | 7,800.00 | |
| 1,281 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL "RAIMUNDO BATALHA" NA COMUNIDADE NOVO MATUSALEM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 02-12-2019 | 10-12-2019 | 3,600.00 | |
| 1,184 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 05-11-2019 | 26-11-2019 | Global | 15,000.00 |
| 1,184 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 05-11-2019 | 10-12-2019 | Global | 7,520.00 |
| 1,360 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 16-12-2019 | 18-12-2019 | 11,850.00 | |
| 1,375 | BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 17-12-2019 | 20-12-2019 | 869.45 | |
| 1,282 | WALACE MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 033/2019. | 02-12-2019 | 10-12-2019 | 30,000.00 | |
| 1,320 | CANAA INFINITY ASSISTENCIAL E SERV. FUNERARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAL NA ORNAMENTAÇÃO, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBITO; EMBALSAMENTO E FORNECIMENTO DE CAIXÃO. | 09-12-2019 | 18-12-2019 | 2,300.00 | |
| 1,329 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 10-12-2019 | 10-12-2019 | 84.75 | |
| 1,294 | ALUIZIO MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LOTES DE TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO. | 04-12-2019 | 10-12-2019 | 30,000.00 | |
| 1,173 | LEANDRO AUGUSTO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 01-11-2019 | 06-12-2019 | 30,000.00 | |
| 1,284 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019. | 02-12-2019 | 04-12-2019 | 10,855.63 | |
| 1,285 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO CIRURGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030/2019. | 02-12-2019 | 04-12-2019 | 744.37 | |
| 1,171 | LINDENBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS. | 01-11-2019 | 11-12-2019 | 2,000.00 | |
| 1,361 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019. | 16-12-2019 | 30-12-2019 | 6,260.00 | |
| 1,338 | FRANCISCA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 13-12-2019 | 18-12-2019 | 3,000.00 | |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-12-2019 | Estimativo | 445.50 |
| 1,283 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-12-2019 | 10-12-2019 | Estimativo | 61,421.00 |
| 1,283 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-12-2019 | 17-12-2019 | Estimativo | 860.00 |