| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 92 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018. | 02-01-2019 | 03-01-2019 | 11,980.75 | |
| 91 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018. | 02-01-2019 | 03-01-2019 | 2,010.00 | |
| 77 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2018. | 02-01-2019 | 02-01-2019 | 40,000.00 | |
| 104 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE: BOLETIM DE PRODUÇAO AMBULATORIAL, FICHA DA CIRANÇA, RECEITUARIO MEDICO , DESCRIÇÃO CIRÚRGICA, FOLHA DE EVOLUÇÃO MEDICA, ETC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018. | 07-01-2019 | 11-01-2019 | 15,000.63 | |
| 105 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018. | 07-01-2019 | 11-01-2019 | 34,504.06 | |
| 106 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE: FICHA PARA ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA, FOLHA DE EVOLUÇÃO MEDICA, PRESCRIÇÃO MEDICA, FICHA DE ENDODONTIA, FICHA DE PRODUÇÃO ODONTOLOGICA ETC., CONFORME PREGAO PRESENCIAIL N° 010/2018. | 07-01-2019 | 11-01-2019 | 12,000.00 | |
| 84 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018. | 02-01-2019 | 04-01-2019 | 21,000.00 | |
| 136 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2019. | 11-01-2019 | 11-01-2019 | 35,227.31 | |
| 103 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 07-01-2019 | 11-01-2019 | 10,000.16 | |
| 117 | ALEX DE SOUZA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 006/2019 - GAB/PMJ. | 09-01-2019 | 09-01-2019 | 1,350.00 | |
| 118 | MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 005/2019 - GAB/PMJ. | 09-01-2019 | 09-01-2019 | 1,350.00 | |
| 119 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 004/2019 - GAB/PMJ. | 09-01-2019 | 09-01-2019 | 1,350.00 | |
| 120 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 002/2019 - GAB/PMJ. | 09-01-2019 | 09-01-2019 | 1,350.00 | |
| 115 | FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/01/2019 A 22/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 001/2019 - GAB/PMJ. | 08-01-2019 | 08-01-2019 | 1,350.00 | |
| 96 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2018. | 04-01-2019 | 04-01-2019 | 4,000.00 | |
| 127 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2018. | 10-01-2019 | 10-01-2019 | 86,442.60 | |
| 82 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 009/2018. | 02-01-2019 | 04-01-2019 | 1,000.00 | |
| 121 | GILSON SOARES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 09-01-2019 | 09-01-2019 | 4,500.00 | |
| 97 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 04-01-2019 | 04-01-2019 | 5,000.00 | |
| 128 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 10-01-2019 | 10-01-2019 | 9,603.00 |