| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | Estimativo | 2,389.12 |
| 24 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | Estimativo | 1,104.00 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | Estimativo | 5,550.40 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | Estimativo | 22,639.34 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | Estimativo | 12,987.16 |
| 283 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 25-02-2019 | 27-02-2019 | 23,000.00 | |
| 264 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 18-02-2019 | 25-02-2019 | 13,990.00 | |
| 284 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018. | 25-02-2019 | 28-02-2019 | 35,000.00 | |
| 220 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOERTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 04-02-2019 | 08-02-2019 | 62,400.00 | |
| 6 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | Estimativo | 17,963.06 |
| 24 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | Estimativo | 500.00 |
| 301 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. | 01-03-2019 | 29-03-2019 | Estimativo | 2,694.19 |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 08-03-2019 | Estimativo | 20.00 |
| 67 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS. | 02-01-2019 | 29-03-2019 | Estimativo | 1,913.42 |
| 198 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 004/2019. | 01-02-2019 | 20-02-2019 | Global | 30,000.00 |
| 199 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-02-2019 | 08-02-2019 | 17,000.00 | |
| 287 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 27-02-2019 | 27-02-2019 | 137.53 | |
| 254 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 12-02-2019 | 12-02-2019 | 32,967.40 | |
| 245 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 11-02-2019 | 11-02-2019 | 500.00 | |
| 290 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 28-02-2019 | 28-02-2019 | 10.00 |