| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 288 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 27-02-2019 | 27-02-2019 | 564.23 | |
| 265 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 18-02-2019 | 28-02-2019 | 10,000.00 | |
| 237 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 08-02-2019 | 08-02-2019 | 20,753.54 | |
| 266 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 18-02-2019 | 21-02-2019 | 18,000.00 | |
| 238 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 08-02-2019 | 08-02-2019 | 44,986.43 | |
| 40 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 08-02-2019 | Global | 862.00 |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | Estimativo | 43.75 |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | Estimativo | 20.36 |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | Estimativo | 13.21 |
| 34 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-02-2019 | Estimativo | 564.23 |
| 221 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 04-02-2019 | 20-02-2019 | 15,000.00 | |
| 93 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 02-01-2019 | 08-02-2019 | 59,500.00 | |
| 282 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 22-02-2019 | 26-02-2019 | 23,000.00 | |
| 273 | ADRIANO C P DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018. | 19-02-2019 | 22-02-2019 | 34,990.00 | |
| 285 | ADRIANO C P DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 25-02-2019 | 28-02-2019 | 31,000.00 | |
| 200 | ADRIANO C P DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2018. | 01-02-2019 | 05-02-2019 | 35,000.00 | |
| 274 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018. | 19-02-2019 | 22-02-2019 | 5,297.80 | |
| 275 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDEER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLDAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018 | 19-02-2019 | 22-02-2019 | 13,102.20 | |
| 222 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PRGAO PRESENCIAL 007/2018. | 04-02-2019 | 07-02-2019 | 17,000.00 | |
| 255 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP-FUNDEB. | 12-02-2019 | 12-02-2019 | 9,099.62 |