| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 150 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 15-01-2019 | 15-01-2019 | 253.42 | |
| 129 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 10-01-2019 | 10-01-2019 | 7,580.46 | |
| 130 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 10-01-2019 | 10-01-2019 | 8,816.29 | |
| 131 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 10-01-2019 | 10-01-2019 | 7,920.00 | |
| 75 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 02-01-2019 | 04-01-2019 | 11,000.00 | |
| 98 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 04-01-2019 | 04-01-2019 | 10,800.00 | |
| 76 | ANTONIO OLAVIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 02-01-2019 | 03-01-2019 | 6,650.00 | |
| 94 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 03-01-2019 | 04-01-2019 | 9,500.00 | |
| 31 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 22-01-2019 | Estimativo | 1,000.00 |
| 21 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 07-01-2019 | Estimativo | 1,380.00 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 98,249.36 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 8,014.18 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 79,534.58 |
| 26 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 12,618.27 |
| 137 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/01/2019 A 26/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 009/2019 - GAB/PMJ. | 11-01-2019 | 11-01-2019 | 4,500.00 | |
| 175 | FRANCISCO MIRANDA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 018/2019 - GAB/PMJ. | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 630.00 | |
| 170 | LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/01/2019 A 28/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 016/2019 - GAB/PMJ. | 23-01-2019 | 23-01-2019 | 540.00 | |
| 152 | LUIZ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 011/2019 - GAB/PMJ. | 16-01-2019 | 16-01-2019 | 1,350.00 | |
| 168 | DARLISSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/01/2019 A 27/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 015/2019 - GAB/PMJ. | 22-01-2019 | 22-01-2019 | 540.00 | |
| 161 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/01/2019 A 04/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 014/2019 - GAB/PMJ. | 21-01-2019 | 21-01-2019 | 1,350.00 |