| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 370 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. | 18-03-2019 | 20-03-2019 | 10,400.00 | |
| 323 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 04-03-2019 | 08-03-2019 | 55,600.00 | |
| 374 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 1ª MEDIÇÃO. | 20-03-2019 | 20-03-2019 | 64,300.00 | |
| 336 | ADRIANO C P DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018. | 08-03-2019 | 12-03-2019 | 47,600.00 | |
| 337 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 08-03-2019 | 08-03-2019 | 62,000.00 | |
| 215 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-02-2019 | 08-02-2019 | Global | 50,000.00 |
| 215 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-02-2019 | 08-03-2019 | Global | 33,000.00 |
| 357 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019. | 12-03-2019 | 12-03-2019 | 1,996.97 | |
| 74 | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTE Nº 001/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018. | 02-01-2019 | 19-03-2019 | Global | 819,178.60 |
| 371 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO EQUIPADA COM ACESSORIOS E MOTOR DE 90HP 4 TEMPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. | 18-03-2019 | 22-03-2019 | Global | 57,000.00 |
| 371 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO EQUIPADA COM ACESSORIOS E MOTOR DE 90HP 4 TEMPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. | 18-03-2019 | 20-03-2019 | Global | 15,000.00 |
| 371 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO EQUIPADA COM ACESSORIOS E MOTOR DE 90HP 4 TEMPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. | 18-03-2019 | 19-03-2019 | Global | 18,000.00 |
| 358 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 12-03-2019 | 15-03-2019 | 11,500.00 | |
| 377 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 25-03-2019 | 27-03-2019 | 5,749.00 | |
| 375 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 20-03-2019 | 27-03-2019 | 6,290.00 | |
| 359 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018. | 12-03-2019 | 15-03-2019 | 9,500.00 | |
| 378 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 25-03-2019 | 27-03-2019 | 17,961.00 | |
| 329 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 05-03-2019 | 08-03-2019 | 35,000.00 | |
| 308 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-03-2019 | 08-03-2019 | 25,000.00 | |
| 324 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 04-03-2019 | 12-03-2019 | 5,200.00 |