| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 464 | EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 30/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 089/2019 - GAB/PMJ. | 24-04-2019 | 24-04-2019 | 1,350.00 | |
| 420 | AUDINEIA COSTA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/04/2019 A15/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 072/2019 - GAB/PMJ. | 08-04-2019 | 08-04-2019 | 1,350.00 | |
| 421 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 079/2019 - GAB/PMJ. | 08-04-2019 | 08-04-2019 | 1,350.00 | |
| 467 | PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/04/2019 05/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 095/2019 - GAB/PMJ. | 25-04-2019 | 25-04-2019 | 1,080.00 | |
| 422 | RICARDO ELIAS MOTHCI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 080/2019 - GAB/PMJ. | 08-04-2019 | 08-04-2019 | 1,350.00 | |
| 312 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNCIPIO DE JURUÁ NA CAPITAL DO ESTADO. | 01-03-2019 | 16-04-2019 | 16,711.91 | |
| 314 | KETHELEN THAYANNY S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA. | 01-03-2019 | 29-03-2019 | Global | 2,000.00 |
| 314 | KETHELEN THAYANNY S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA. | 01-03-2019 | 03-04-2019 | Global | 1,100.00 |
| 313 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 16-04-2019 | Global | 1,469.00 |
| 444 | REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LANCHE PARA AS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÃO DE JURUA. | 11-04-2019 | 17-04-2019 | 2,000.00 | |
| 446 | SEBASTIANA SOMBRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO INCLUINDO PODA DE ARVORES E PAISAGISMO DA ESTRADA DO AEROPORTO DE JURUA. | 12-04-2019 | 18-04-2019 | 4,300.00 | |
| 411 | RAFAEL DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JURUA. | 03-04-2019 | 16-04-2019 | Global | 950.00 |
| 411 | RAFAEL DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JURUA. | 03-04-2019 | 10-04-2019 | Global | 1,900.00 |
| 448 | MARIA PEREIRA FACANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LANCHE PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 12-04-2019 | 17-04-2019 | 1,500.00 | |
| 447 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO DA COMUNIDADE DO UARA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 12-04-2019 | 17-04-2019 | 4,000.00 | |
| 460 | JANDERVAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 02 TONER 5652, 02 DRUM (CILINDRO) BROTHER 5662 E 01 TONER HP 35, 36, 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ. | 18-04-2019 | 24-04-2019 | 1,070.00 | |
| 395 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA INCLUINDO LAVAGEM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 01-04-2019 | 17-04-2019 | Global | 2,000.00 |
| 435 | LUIZ CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS DO CENTRO COMUNITARIO DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 10-04-2019 | 17-04-2019 | 2,500.00 | |
| 423 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE RP Nº 027/2018 - PP Nº 027/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 08-04-2019 | 16-04-2019 | 1,790.00 | |
| 396 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 01-04-2019 | 09-04-2019 | 3,300.00 |