| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 368 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 18-03-2019 | 10-04-2019 | Global | 117,647.00 |
| 315 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NO MES DE MARÇO/2019. | 01-03-2019 | 08-04-2019 | 5,000.00 | |
| 34 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | Estimativo | 6,394.56 |
| 34 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | Estimativo | 6,652.37 |
| 61 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2019 | 10-04-2019 | Global | 11,000.00 |
| 408 | NEUZIMAR TIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DO ESTIRÃO DAS GAIVOTAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 02-04-2019 | 09-04-2019 | 1,200.00 | |
| 372 | KETELY CORDEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO. | 18-03-2019 | 09-04-2019 | 2,500.00 | |
| 316 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE MARÇO/2019. | 01-03-2019 | 08-04-2019 | 3,600.00 | |
| 398 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SEMENTES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-04-2019 | 04-04-2019 | 9,580.00 | |
| 261 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 15-02-2019 | 10-04-2019 | Global | 65,020.00 |
| 465 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. | 24-04-2019 | 29-04-2019 | Global | 4,800.00 |
| 465 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. | 24-04-2019 | 30-04-2019 | Global | 5,000.00 |
| 451 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS EM BANNER E CAMISAS PARA EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 15-04-2019 | 25-04-2019 | 15,650.00 | |
| 424 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSÃO EM MUCHILAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 08-04-2019 | 17-04-2019 | Global | 35,000.00 |
| 424 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSÃO EM MUCHILAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 08-04-2019 | 24-04-2019 | Global | 10,000.00 |
| 399 | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT ESTRADA PLACA NOM - 2557 DE USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 01-04-2019 | 25-04-2019 | 2,826.00 | |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | Estimativo | 40.72 |
| 40 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-04-2019 | Global | 862.00 |
| 34 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | Estimativo | 569.15 |
| 425 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 08-04-2019 | 11-04-2019 | 28,500.00 |