| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 380 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 26-03-2019 | 04-04-2019 | 10,133.00 | |
| 381 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2018. | 26-03-2019 | 01-04-2019 | 24,430.00 | |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | Estimativo | 10.18 |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | Estimativo | 20.36 |
| 194 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 09-04-2019 | Estimativo | 85.96 |
| 400 | MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 01-04-2019 | 17-04-2019 | 780.00 | |
| 430 | ELMO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 09/04/2019 A 23/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 085/2019 - GAB/PMJ. | 09-04-2019 | 10-04-2019 | 1,350.00 | |
| 412 | MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 03/04/2019 A 15/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 077/2019 - GAB/PMJ. | 03-04-2019 | 03-04-2019 | 1,170.00 | |
| 445 | CELIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 1104/2019 A 25/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2019 - GAB/PMJ. | 11-04-2019 | 11-04-2019 | 1,350.00 | |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | Estimativo | 149.04 |
| 59 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2019 | 04-04-2019 | Global | 4,583.00 |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 04-04-2019 | Estimativo | 10.18 |
| 401 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018. | 01-04-2019 | 24-04-2019 | 49,500.00 | |
| 215 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-02-2019 | 25-04-2019 | Global | 32,828.00 |
| 36 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | Estimativo | 13,156.86 |
| 36 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 16-04-2019 | Estimativo | 9,900.98 |
| 436 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 10-04-2019 | 10-04-2019 | 11,000.00 | |
| 461 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 22-04-2019 | 26-04-2019 | 10,000.00 | |
| 437 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019. | 10-04-2019 | 10-04-2019 | Global | 55,800.00 |
| 437 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019. | 10-04-2019 | 16-04-2019 | Global | 39,494.11 |