| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 39 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 09-04-2019 | Global | 3,412.50 |
| 434 | NOE RIVAS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 10-04-2019 | 17-04-2019 | 2,500.00 | |
| 415 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019. | 05-04-2019 | 18-04-2019 | Global | 20,000.00 |
| 415 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019. | 05-04-2019 | 24-04-2019 | Global | 29,830.00 |
| 433 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019. | 09-04-2019 | 09-04-2019 | 24,770.00 | |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-04-2019 | Estimativo | 252.60 |
| 457 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 30/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 088/2019 - GAB/PMJ. | 16-04-2019 | 24-04-2019 | 1,350.00 | |
| 402 | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019. | 01-04-2019 | 10-04-2019 | Global | 11,999.80 |
| 403 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA NA SEDE E COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS, ARATI, TAMANICUA E UARA. | 01-04-2019 | 25-04-2019 | Global | 26,250.00 |
| 339 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 08-03-2019 | 08-04-2019 | 12,000.00 | |
| 405 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 01-04-2019 | 24-04-2019 | Global | 49,750.00 |
| 417 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE JURUÁ EM MANAUS. | 05-04-2019 | 16-04-2019 | 18,880.00 | |
| 455 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-04-2019 | 25-04-2019 | 5,100.00 | |
| 462 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 23-04-2019 | 26-04-2019 | 10,000.00 | |
| 427 | WALTER MATEUS FELICIO PAIM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL MARIA HELOISA. | 08-04-2019 | 12-04-2019 | 1,600.00 | |
| 388 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 01-04-2019 | 03-04-2019 | Estimativo | 630.00 |
| 34 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | Estimativo | 7,718.93 |
| 34 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 20-05-2019 | Estimativo | 916.48 |
| 34 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-05-2019 | Estimativo | 3,299.03 |
| 34 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 03-05-2019 | Estimativo | 3.50 |